Politica integrata dei sistemi di gestione — SGQA-POL Rev. 1

fonteBozzaagg. 2026-09-09

Documento: SGQA-POL "Politica integrata dei sistemi di gestione", Rev. 1 — Mar. 2025 (Rev. 0 Apr. 2023, con il titolo "Politica integrata qualità e ambiente")
Emesso da: Comitato Direttivo
Approvato da: Comitato Direttivo
Firmato da: l'Amministratrice Delegata, Laura Conti
Estensione: 5 pagine

Scopo dichiarato

Enunciare missione, visione, valori aziendali e impegni della direzione per la qualità, l'ambiente e la salute e sicurezza sul lavoro, e renderli disponibili a tutte le parti interessate. Il documento dichiara che la sua sottoscrizione "sancisce l'impegno a darne piena attuazione".

Perimetro dichiarato

La Rev. 1 copre tre norme: "Montana ha adottato un Sistema di Gestione Integrato che recepisce i requisiti di qualità, tutela dell'ambiente, salute e sicurezza sul lavoro, in conformità rispettivamente alle Norme ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001". Il documento ha quindi il perimetro più ampio del corpus: è l'unico che tratta i due sistemi di gestione come un insieme.

Struttura del documento

Capitolo	Contenuto
Missione e Visione	Valori di riferimento, ambizione di leadership nazionale e internazionale, impegno alla crescita per partnership e aggregazioni
Valori Aziendali	Quattro voci: integrità e trasparenza, sostenibilità ambientale, innovazione ed eccellenza, valorizzazione delle persone
Qualità dei servizi	Soddisfazione del cliente come elemento di strategia, con rinvio ai requisiti della ISO 9001
Ambiente	Impegno alla prevenzione dell'inquinamento e alla conformità legislativa, con rinvio ai requisiti della ISO 14001
Salute e Sicurezza sul Lavoro	Impegno a eliminare i pericoli e ridurre i rischi, con partecipazione e consultazione dei lavoratori, con rinvio ai requisiti della ISO 45001

Impegni dichiarati

Ambito	Impegno
Legalità	Agire nel rispetto di tutte le norme di legge e delle buone pratiche organizzative e gestionali
Integrità	Adozione di pratiche gestionali e commerciali eque ed etiche, con rinvio al Codice etico e di condotta come strumento per estendere il modello di business a collaboratori, fornitori e partner
Ambiente	Prevenzione dell'inquinamento, protezione dell'ambiente, soddisfacimento dei requisiti di legge, adozione delle buone pratiche di riferimento
Salute e sicurezza	Ambienti e condizioni di lavoro salubri e sicuri, estesi anche ai lavoratori dei fornitori; eliminazione dei pericoli e riduzione dei rischi
Persone	Formazione continua, benessere lavorativo, ambiente inclusivo, equilibrio fra vita lavorativa e privata
Riesame	La politica "sarà riesaminata periodicamente per garantire che rimanga allineata con la nostra missione, i nostri valori e le esigenze dei nostri clienti e collaboratori"

Termini di dominio

Termine	Uso nel documento
Sistema di Gestione Integrato	Insieme che recepisce i requisiti delle tre norme ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001
Valori aziendali	Principi etici alla base della gestione operativa, delle decisioni e della direzione futura

Da verificare in intervista

La Rev. 1 di marzo 2025 sostituisce anche la politica della sicurezza SGSL-POL di febbraio 2025, oppure le due politiche coesistono?
Quale versione è affissa e distribuita in sede: la Rev. 1 del marzo 2025 o la Rev. 0 dell'aprile 2023 che si trova nella cartella del sistema Salute e Sicurezza?
La politica è stata comunicata al personale dopo il cambiamento societario? Con quale modalità e con quale evidenza?
Il riesame periodico della politica è stato eseguito? L'unico verbale di riesame consegnato è quello del sistema Salute e Sicurezza di luglio 2026.
Gli obiettivi di miglioramento discendenti dalla politica sono registrati nel modulo m01 obiettivi e piani di attuazione, che non è stato consegnato?

Cosa il documento non dice

Assenza di obiettivi misurabili. La politica enuncia impegni e non contiene obiettivi, indicatori o traguardi. Il rinvio agli obiettivi è implicito e il modulo che secondo il Manuale integrato Qualità e Ambiente §7.2 li raccoglie, m01 obiettivi e piani di attuazione, non è stato consegnato.

Non è indicata la periodicità del riesame della politica, definito solo "periodicamente".

Non è indicato chi sia responsabile della diffusione del documento né come se ne registri la presa visione, benché il Codice etico e di condotta preveda una clausola di presa visione per fornitori, clienti e partner.

Non è indicato il rapporto con la politica della sicurezza SGSL-POL, emessa un mese prima e ancora presente nel corpus del sistema Salute e Sicurezza.

Non sono indicate le sedi a cui la politica si applica.

Contraddizioni interne o con altri documenti

Due politiche coprono la salute e sicurezza. L'azienda dispone di due enunciati di politica emessi a un mese di distanza, entrambi in vigore secondo i rispettivi corpus documentali.

Documento	Data	Perimetro	Emesso e approvato da
SGQA-POL, Politica integrata dei sistemi di gestione, Rev. 1	mar. 2025	ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001	Comitato Direttivo, firmata dall'Amministratrice Delegata
SGSL-POL, Politica della sicurezza, Rev. 1	feb. 2025	la sola salute e sicurezza sul lavoro	Amministratore Delegato con delega del Consiglio di Amministrazione

Il documento più recente è la politica integrata, che assorbe il perimetro dell'altra. La politica della sicurezza resta nel corpus del sistema Salute e Sicurezza come modulo MOD.MA01, richiamata dal MSGSL Manuale del sistema SSL. Nessuno dei due documenti cita l'altro, e le due catene di approvazione sono diverse.

Due revisioni della stessa politica in circolazione. La cartella del sistema Qualità e Ambiente contiene la Rev. 1 del marzo 2025, intitolata "Politica integrata dei sistemi di gestione". La cartella "Manuale Politica Contesto" del sistema Salute e Sicurezza contiene la Rev. 0 dell'aprile 2023, intitolata "Politica integrata qualità e ambiente", che non nomina la ISO 45001. I due documenti portano lo stesso codice SGQA-POL. È lo stesso difetto rilevato per l'organigramma, distribuito in Rev. 11 dal sistema Qualità e Ambiente e in Rev. 9 dal sistema Salute e Sicurezza — cfr. Appendici 1 e 5 SGQA, ruoli e organigramma.

Approvatore diverso da quello previsto dal manuale. Il Manuale integrato Qualità e Ambiente §6.3 stabilisce che l'enunciato della politica "è approvato dal vertice aziendale nella persona dell'Amministratore Delegato". La Rev. 1 della politica reca Comitato Direttivo come emittente e come approvatore, e riporta la firma dell'Amministratrice Delegata senza qualificarla come approvazione. La politica della sicurezza SGSL-POL reca a sua volta una terza formula, "Amministratore Delegato, con delega del CDA".

Cambiamento societario registrato in un solo documento. La politica della sicurezza SGSL-POL Rev. 1 motiva la propria emissione con "SECONDA EMISSIONE (CAMBIAMENTO SOCIETARIO)". La politica integrata Rev. 1, emessa il mese successivo, non menziona il cambiamento societario, e PO17 Gestione del cambiamento, che disciplina fra gli otto tipi le variazioni nella struttura dell'organigramma e nelle posizioni organizzative, non ha registrazioni.