Gestione del cambiamento — PO17 (SSL)
- Documento
- SGSL-PO17, Rev. 0 — 01/07/2024
- Emesso da
- RSGSL · Approvato da: Comitato Direttivo
- Riferimenti
- UNI ISO 45001
Scopo dichiarato
Definire i criteri e le modalità con cui l'organizzazione gestisce "i cambiamenti nell'organizzazione, nelle sue attività, processi o nei materiali, in modo che vengano trattati proattivamente e secondo modalità controllate dal punto di vista della sicurezza sul lavoro".
Applicabilità: il sistema di gestione di Montana.
Gli otto tipi di cambiamento coperti (§6)
- Implementazione o modifica di impianti e infrastrutture, anche con risorse esterne (lavori in appalto)
- Introduzione di nuove attrezzature di lavoro
- Introduzione di nuovi dispositivi di protezione o modifiche agli stessi
- **Variazioni nella struttura dell'organigramma, nelle posizioni organizzative e nelle mansioni**
- Nuove materie prime, sostanze chimiche e preparati pericolosi
- Sviluppo o modifica di prodotti e servizi
- Aggiornamenti legislativi e normativi
- Modifiche alle procedure scaturite da azioni correttive e preventive
Flusso dichiarato per tipo di cambiamento
| Cambiamento | Cosa prescrive la procedura |
|---|---|
| Impianti e infrastrutture (§6.1) | Valutazione preventiva dei rischi SSL e degli impatti in relazione al mantenimento della conformità normativa |
| Nuove attrezzature (§6.2) | Prima di acquistare o introdurre, anche a noleggio o in concessione d'uso, verifica della conformità tramite richiesta al fornitore della documentazione pertinente, con la collaborazione del SPP |
| Nuovi DPI (§6.3) | Valutazione preventiva degli impatti in termini di efficacia ed efficienza da parte del RSPP |
| Organigramma, posizioni, mansioni (§6.4) | Verifica della corretta attribuzione di ruoli e responsabilità anche ai fini del D.Lgs 81/08 · revisione dell'organigramma del sistema · verifica di eventuali requisiti formativi aggiuntivi · le nuove mansioni e postazioni sono valutate secondo la Valutazione del Rischio |
| Nuove sostanze chimiche (§6.5) | Valutazione preventiva del SPP per individuare misure di prevenzione e protezione e requisiti formativi aggiuntivi |
| Aggiornamenti legislativi (§6.7) | Valutazione degli impatti sul sistema; possibili misure di adeguamento che richiedono modifiche al sistema e azioni formative conseguenti |
| Modifiche alle procedure da azioni correttive (§6.8) | Apportate solo dopo una verifica del loro impatto sul sistema; possono comportare aggiornamenti formativi |
Registrazione (§7)
"La modifica al sistema ed ai suoi elementi è registrata all'interno dei documenti descrittivi del sistema di gestione", con gestione documentale secondo PO06 Gestione documentazione e registrazioni SSL.
Ruoli e responsabilità
Il §5 recita per intero: "Definite nei paragrafi successivi della presente procedura". Nei paragrafi successivi è nominato solo il RSPP (per DPI e sostanze chimiche) e il SPP (per le attrezzature). Per gli altri cinque tipi di cambiamento non è indicato chi esegua la valutazione.
Le definizioni del §4 elencano: SGSL (sistema di gestione SSL), LR/DDL (datore di lavoro), RSPP, RLS.
Regole, soglie e controlli
| Regola | Valore/criterio | Chi la applica | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Valutazione preventiva sugli impianti | Obbligatoria prima di realizzare o modificare | — | §6.1 |
| Verifica di conformità delle attrezzature | Prima dell'acquisto o dell'introduzione, anche a noleggio | SPP | §6.2 |
| Valutazione preventiva dei DPI | Efficacia ed efficienza | RSPP | §6.3 |
| Revisione dell'organigramma | Obbligatoria a ogni variazione di posizioni o mansioni, con verifica dei ruoli ai fini del D.Lgs 81/08 | — | §6.4 |
| Verifica dei requisiti formativi | A ogni cambiamento di mansione, sostanza o procedura | — | §6.4, §6.5, §6.8 |
| Verifica di impatto sulle procedure | Le modifiche da azioni correttive si apportano solo dopo | — | §6.8 |
Da verificare in intervista
- Il cambiamento societario del gennaio 2025 — la fusione e il nuovo CEO registrati in PO04 Comunicazione, consultazione e partecipazione — è stato gestito con questa procedura? È esattamente il caso previsto dal §6.4: variazione della struttura dell'organigramma e delle posizioni organizzative, con verifica dei ruoli ai fini del D.Lgs 81/08.
- L'organigramma del sistema è stato rivisto dopo quella data? Nel corpus il sistema SSL distribuisce l'organigramma in Rev. 9, il sistema Qualità-Ambiente in Rev. 11 dell'aprile 2026.
- Chi ha verificato che i ruoli previsti dal D.Lgs 81/08 fossero correttamente attribuiti dopo la fusione?
- La valutazione preventiva è mai stata redatta per un'attrezzatura o un impianto? Dove è registrata?
- Dove si registra materialmente un cambiamento? La procedura dice "all'interno dei documenti descrittivi del sistema", senza modulo.
Cosa il documento non dice
Assenza di moduli e registrazioni dedicate. La procedura non ha allegati: il cambiamento si registra "nei documenti del sistema", quindi non è tracciabile come evento.
Responsabilità non attribuite per cinque tipi di cambiamento su otto, nonostante il §5 rinvii ai paragrafi successivi.
Non è indicato chi decide che un cambiamento rientri nell'ambito della procedura, né esiste una soglia di rilevanza.
Non è indicato alcun termine: le valutazioni sono "preventive" ma senza tempi.
Non è previsto un riesame a posteriori dell'efficacia della gestione del cambiamento.
Contraddizioni interne o con altri documenti
Il capitolo operativo apre con un testo che appartiene a un'altra procedura. Il §6 "Modalità operative" comincia con: "In tutti i casi in cui i rischi connessi all'attività lavorativa non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure di prevenzione primaria, il datore di lavoro sceglie e mette a disposizione dei lavoratori i DPI necessari quale protezione secondaria" — che è l'incipit della procedura sui dispositivi di protezione individuale, non della gestione del cambiamento.
Numerazione dei paragrafi incoerente. I paragrafi vanno da 6.1 a 6.5 e poi saltano a 6.7 e 6.8: manca il 6.6, benché i tipi di cambiamento elencati siano otto. L'indice riporta solo i paragrafi 6.1 e 6.2.
Nessun raccordo con l'altro sistema. Il sistema Qualità-Ambiente non ha una procedura di gestione del cambiamento; ID11 Gestione degli aspetti ambientali §5.7 tratta solo le variazioni di attività e servizi ai fini ambientali, e PO01 Identificazione del contesto e parti interessate prevede una valutazione preventiva sui progetti. I tre presidi non si citano.