Eventi di dominio estratti dalla documentazione formale

Documento

raccolta di lavoro per la definizione dell'architettura dei processi

Metodo

EventStorming di livello Big Picture applicato alle schede di fase 1

Stato

dichiarato, da validare sul campo

Scopo e limiti

Il documento raccoglie gli eventi di dominio ricavati dalle sezioni «Flusso dichiarato» delle schede in wiki/00-fonti/. Serve a individuare i confini fra i contesti prima di redigere il piano delle interviste, e costituisce il materiale da portare alla sessione di validazione con l'azienda.

Gli eventi descrivono il comportamento prescritto dalle procedure. Il comportamento effettivo si rileva in intervista, e lo scarto fra i due è oggetto della fase 5. Un evento presente in questo elenco non costituisce prova che l'attività corrispondente venga eseguita; un'attività eseguita e non normata non compare qui per costruzione, dato che nessun documento la descrive.

Avvertenza sulla procedura ID05

ID05 Gestione commessa circola in tre file di contenuto diverso che dichiarano tutti la revisione 0 dell'aprile 2023. Gli eventi che portano un riferimento della forma «ID05 primo file §4.x» provengono dal file senza suffisso, che prescrive l'apertura della commessa, la chiusura, la riunione di chiusura, il blocco del preventivo e il ramo della progettazione. Gli eventi che portano «ID05 §5.x» provengono dal file _Rev2, presunto vigente.

Gli eventi del primo file restano nell'elenco perché descrivono attività che le registrazioni consegnate mostrano eseguite fino al 2026. Il confronto fra le versioni è nella sezione «Che cosa le revisioni successive hanno rimosso» della scheda, e il difetto di identificazione è registrato in R-107.

Criterio di estrazione

Un evento è registrato quando la procedura descrive un fatto compiuto che cambia lo stato di qualcosa e che una persona coinvolta riconoscerebbe come accaduto. Le prescrizioni generiche, i criteri di valutazione e gli elenchi di contenuti obbligatori restano nelle schede di origine e non generano eventi. La formulazione adottata è il participio passato, secondo la convenzione dell'EventStorming.

Il riferimento accanto a ciascun evento indica la scheda e il paragrafo della procedura di origine.

Catena principale — dal contatto al pagamento

La sequenza sotto riunisce gli eventi che riguardano l'oggetto commessa lungo tutto il suo ciclo di vita, attraversando otto procedure diverse. La rappresentazione della catena data dall'azienda è in Appendice 2 SGQA, mappa dei processi, che si arresta prima del contenuto tecnico del lavoro.

flowchart LR
    A[Richiesta o bando] --> B[Progetto aperto<br/>in Progeta]
    B --> C[Offerta inviata]
    C --> D{Esito}
    D -->|No go| E[Nota di rifiuto<br/>archiviata]
    D -->|Go| F[Incarico ricevuto]
    F --> G[Preventivo bloccato<br/>Produzione in corso]
    G --> H[Esecuzione tecnica]
    H --> I[Consegna e<br/>validazione]
    I --> J[Fatturazione]
    J --> K[Produzione completata]
    K --> L[Valutazioni e<br/>referenze]

Ingresso commerciale diretto

1. Richiesta di offerta ricevuta dal Referente Cliente — ID04-FL01 Emissione dell'offerta blocco 1.0
2. RCOM informato della richiesta — ID04-FL01 blocco 1.0
3. Contenuto della richiesta analizzato con RTO e Referente Cliente — ID04-FL01 blocchi 1.1-1.2
4. Rilevanza tecnica riscontrata e RSE e Service Specialist coinvolti — ID04-FL01 blocco 1.1
5. Rilevanza commerciale interarea riscontrata e altri RCOM coinvolti — ID04-FL01 blocco 1.1
6. Decisione di procedere confermata da RCOM — ID04-FL01 blocco 1.2
7. No go deciso e nota registrata nel progetto «direzione commerciale» della BU — ID04-FL01 blocco 1.2

Ingresso da gara pubblica

8. Avviso di gara entrato all'Ufficio Gare per uno dei cinque canali — ID15 Gestione gare d'appalto §5.1
9. Rassegna Telemat quotidiana ricevuta su gare@montanambiente.com — ID15 §5.1
10. Interesse dell'avviso valutato in primo screening — ID15 §5.2
11. Avviso e documentazione di gara inoltrati a RCOM, RTO e DCOM — ID15 §5.2
12. Interesse effettivo confermato dai referenti — ID15 §5.2
13. Bando registrato nel file «Sinottico e selezione gare» — ID15 §5.2
14. Requisiti valutati e decisione di partecipare presa — ID15 §5.2
15. Partner ricercato per il raggruppamento — ID15 §5.2
16. Iscrizione a un albo fornitori di stazione appaltante effettuata — ID15 §5.6
17. Invito diretto ricevuto tramite albo fornitori — ID15 §5.1

Apertura del progetto e formulazione dell'offerta

18. Progetto o commessa aperto in Progeta con TAG e campi anagrafici — ID04-FL01 blocco 1.3, ID05 Gestione commessa primo file §4.1, ID15 §5.3
19. Ricavi e costi presunti imputati nella scheda Preventivo — ID05 primo file §4.1
20. Offerta redatta a partire dal documento tipo — ID04-FL01 blocco 1.4
21. Tempi e modalità tecniche concordati con RTO — ID04-FL01 blocco 1.4.1
22. AD e CdA coinvolti per superamento degli importi di riferimento — ID04-FL01 blocco 1.4.2
23. Preventivo redatto in Progeta — ID04-FL01 blocco 1.4.3
24. Offerta inviata al cliente — ID04-FL01 blocco 1.4
25. Opportunità di proporre l'offerta valutata su interesse economico e strategico, competenza tecnica e disponibilità di risorse — ID04 Gestione offerta commerciale §5.1
26. RSE e Service Lead coinvolti per offerta complessa, economicamente impegnativa, in ATI o verso cliente o sito nuovo — ID04 §5.1
27. Campi Cliente, Riservatezza, Area di business, Categoria, Team di Lavoro e Referenze compilati all'apertura in Progeta — ID04 §5.2.1
28. Opzione «gara – richiesta - proposta» compilata — ID04 §5.2.1
29. Offerta richiesta a fornitori e consulenti qualificati per la definizione del preventivo — ID04 §5.2.2
30. Verifica tecnica ed economica eseguita dal responsabile competente per fascia di importo — ID04 §5.3
31. CFO consultato per condizioni economiche particolari — ID04 §5.3
32. Parti da modificare aggiornate a seguito di verifica negativa — ID04 §5.3
33. Offerta archiviata sul server in Gestione/Finale offerte e in Progeta entro la sera stessa — ID04-FL01 §5.4, ID05 primo file §4.1
34. Offerta trasmessa in copia all'Ufficio Gestione Vendite — ID05 primo file §4.1
35. Offerta di gara predisposta nelle tre parti amministrativa, tecnica ed economica — ID15 §5.3
36. Offerta di gara firmata e consegnata entro il termine del bando — ID15 §5.3

Esito e perfezionamento dell'incarico

37. Seduta pubblica seguita o delega predisposta — ID15 §5.4
38. Aggiudicazione provvisoria comunicata dalla stazione appaltante — ID15 §5.4
39. Comprova dei requisiti e giustificazione dell'offerta economica prodotte — ID15 §5.4
40. Aggiudicazione definitiva ricevuta — ID15 §5.4
41. ATI formalizzata con atto notarile — ID15 §5.4
42. Cauzione definitiva prestata e dichiarazioni di tracciabilità rese — ID15 §5.4
43. Incarico ricevuto dal cliente — ID04-FL01 blocco 1.5
44. Termini economici, tecnici e amministrativi dell'incarico verificati — ID04-FL01 blocchi 1.5-1.7
45. Congruità economica riesaminata rispetto a tariffari e validità dell'offerta — ID05 primo file §4.2
46. Rispondenza tecnica alla normativa sopravvenuta verificata — ID05 primo file §4.2
47. Trattativa avviata con il cliente su termini non allineati — ID04-FL01 blocco 1.6
48. Offerta riformulata e preventivo aggiornato a seguito della trattativa — ID04 §5.5
49. Riesame dell'offerta eseguito prima dell'invio al cliente — ID04 §5.6
50. Riesame dell'incarico eseguito alla conferma d'ordine, prima della firma — ID04 §5.6
51. Firma di attestazione del riesame apposta dal responsabile di fascia — ID04 §5.6
52. DCOM coinvolto per esito negativo del riesame o difformità significative — ID04 §5.6
53. Modifica successiva alla conferma gestita come variante con emissione di una nuova offerta — ID04 §5.9
54. Incarico rifiutato e motivazioni comunicate al cliente — ID04-FL01 blocco 1.6
55. Incarico archiviato come nota figlia dell'offerta — ID04-FL01 blocco 1.7
56. Condizioni generali trasmesse al cliente contestualmente all'offerta o con separata e-mail — Documento tipo dell'offerta §6.3
57. Offerta restituita sottoscritta per accettazione dal rappresentante del cliente — documento tipo, riquadro di firma
58. Clausole onerose delle condizioni generali approvate specificamente con seconda firma ex artt. 1341 e 1342 c.c. — documento tipo
59. Controllante sottoscrittrice dell'offerta, con responsabilità solidale sui pagamenti — documento tipo §5, Condizioni generali §3.5
60. Offerta decaduta per superamento dei 30 giorni di validità — documento tipo §6.4
61. Documenti e informazioni preliminari forniti dal cliente entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione — documento tipo §2
62. Tempistiche rinegoziate per indisponibilità dei documenti preliminari — documento tipo §2
63. Servizio addizionale concordato per iscritto e Allegato A aggiornato e sottoscritto — documento tipo §1.3
64. Variazione di corrispettivo concordata e Allegato C aggiornato e sottoscritto — documento tipo §5
65. Contratto attuativo sottoscritto per attivare una specifica attività dell'accordo quadro — documento tipo §6.5 e Allegato E
66. Certificato di regolare esecuzione richiesto al cliente e ricevuto entro tre mesi dall'ultimazione — Condizioni generali §5
67. Esecuzione sospesa per mancato pagamento, con venti giorni di preavviso — Condizioni generali §3.4
68. Corrispettivi maturati resi esigibili da una sospensione oltre i trenta giorni — Condizioni generali §4.3
69. Contratto risolto per inadempimento a valle della diffida di quindici giorni — Condizioni generali §14.1
70. Deliverable e informazioni confidenziali restituiti alla cessazione del contratto — Condizioni generali §14.4
71. Incarico trasmesso all'Ufficio Gestione Vendite per l'archiviazione — ID05 primo file §4.2
72. Commessa avviata in stato «offerta accettata» senza contratto firmato — ID05 primo file §4.2

Apertura operativa della commessa

73. PM identificato in funzione di competenze e disponibilità — ID05 primo file §4.3
74. PM e team di commessa identificati dal RTO — ID05 §5.1
75. Documentazione per la verifica dei costi a preventivo condivisa dal RTO con il PM — ID05 §5.1
76. Passaggio di stato eseguito sotto responsabilità del RTO — ID05 §5.1
77. Informazione rilevante ai fini gestionali tracciata in Progeta — ID05 §5.2
78. Documenti finali archiviati nella cartella di commessa sul server a cura del PM — ID05 §5.2.5
79. Assegnazione dei ruoli registrata nella Scheda progetto di Progeta — ID05 primo file §4.3
80. Documentazione condivisa dal RCOM al PM su Progeta — ID05 primo file §4.3
81. Preventivo condiviso, aggiornato e bloccato — ID05 primo file §4.4.1
82. Stato portato da «offerta in corso» a «produzione in corso» — ID05 primo file §4.4.1, ID15 §5.4
83. Responsabilità della commessa passata da RCOM a PM — ID05 primo file §4.4.1
84. Cartella di commessa generata sul server con le quattro sottocartelle — ID02 Gestione documenti e registrazioni §4.3.1

Ramo tecnico — progettazione

85. Riunione di avvio convocata e coordinata dal PM — ID18 Progettazione §5.1.1, ID05 primo file §4.7.1
86. Organigramma di commessa e interfacce definiti — ID18 §5.1.1
87. Modalità di validazione dello specifico progetto definite — ID18 §5.1.1
88. Aggiornamenti normativi verificati prima dell'avvio della fase — ID18 §5.1.1
89. Contrasto fra vincoli normativi e obiettivi del cliente rilevato in avvio — ID18 §5.1.1
90. Documenti tipo prelevati dall'archivio Servizi — ID18 §5.1.1
91. Elenco elaborati definito con assegnazione di chi firma, verifica e approva — ID18 §5.1.1
92. Aspetti ambientali di progetto considerati sull'intero ciclo di vita — ID18 §5.1.1
93. Riunione di riesame della progettazione tenuta — ID18 §5.1.2, ID05 primo file §4.7.5
94. Memo cronologico delle decisioni significative registrato — ID18 §5.1.2
95. Riunione di avanzamento interno tenuta e registrata in Progeta — ID05 primo file §4.7.4
96. Riunione di avanzamento con il cliente tenuta — ID05 primo file §4.7.4
97. Conflitto di requisito identificato e segnalato a RTO e PM — ID18 §5.2
98. Implicazioni, rischi e opzioni comunicati al cliente — ID18 §5.2
99. Modifica valutata per necessità, coerenza, fattibilità e impatto economico — ID05 primo file §4.7.6
100. Riesame contrattuale attivato per impatto della modifica — ID05 primo file §4.7.6
101. Modifica formalizzata al cliente per iscritto — ID05 primo file §4.7.6
102. Verifica interna della documentazione tecnica e amministrativa eseguita — ID18 §5.1.3
103. Documenti di consulenti e fornitori esterni approvati in verifica — ID18 §5.1.3
104. Elaborato firmato, verificato e approvato secondo la catena di controllo — ID02 §4.3, ID05 primo file §4.7.8
105. Approvazione finale rilasciata dal Direttore Tecnico — ID02 §4.3
106. Documentazione emessa al cliente — ID18 §5.1.3
107. Validazione formalizzata con accettazione del cliente o autorizzazione dell'Autorità competente — ID05 primo file §4.7.7, ID18 §5.3
108. Riunione di chiusura e debriefing tenuta con team, Service Lead e RSE — ID18 §5.1.4
109. Certificato di regolare esecuzione richiesto al cliente — ID18 §5.1.4

Ramo tecnico — direzione lavori e coordinamento sicurezza

110. Nominativi di DL e assistenti comunicati al committente — ID17 Direzione lavori e coordinamento sicurezza §5.4.1
111. Assistenti individuati dopo l'avvio comunicati per iscritto a committente e impresa — ID17 §5.4.1
112. Completezza documentale e sostanziale del progetto verificata — ID17 §5.4.2
113. Presenza delle autorizzazioni accertata — ID17 §5.4.2
114. Check list preliminare di controllo cantieri m23 compilata — ID17 §5.4.2
115. Documento di buone prassi ambientali condiviso con le maestranze — ID17 §5.4.2
116. Sopralluogo preliminare eseguito e verbalizzato — ID17 §5.4.3
117. Relazione sullo stato dei luoghi trasmessa al RUP — ID17 §5.4.3
118. Consegna dei lavori convocata presso l'impresa esecutrice — ID17 §5.4.3
119. Verbale di consegna sottoscritto in contraddittorio e trasmesso al committente — ID17 §5.4.3
120. Istruzione ambientale di cantiere consegnata — ID17 §5.4.3
121. Visita periodica in cantiere effettuata — ID17 §5.4.4
122. Materiali e componenti accettati — ID17 §5.4.4
123. Obblighi di affidataria e subappaltatori verificati — ID17 §5.4.4
124. Variante redatta — ID17 §5.4.4
125. Riserva iscritta dall'appaltatore — ID17 §5.4.4
126. Libretto delle misure e registro di contabilità aggiornati — ID17 §5.4.4
127. SAL emesso ai fini del certificato di pagamento — ID17 §5.4.4
128. Lavori sospesi per violazione di normativa o contratto — ID17 §5.4.4
129. Ritardo di esecuzione segnalato a PM e committente — ID17 §5.4.4
130. Sinistro relazionato al RUP — ID17 §5.4.4
131. Compimento dei lavori comunicato per iscritto dall'impresa — ID17 §5.4.5
132. Constatazioni in contraddittorio eseguite e verbale di ultimazione redatto — ID17 §5.4.5
133. Collaudi e verifiche eseguiti — ID17 §5.4.5
134. Ordine di servizio emesso per l'eliminazione delle carenze — ID17 §5.4.5
135. Verbale di ultimazione delle prestazioni sottoscritto — ID17 §5.4.5
136. Documenti contabili finali e conto finale redatti — ID17 §5.4.5
137. Piano di manutenzione aggiornato — ID17 §5.4.5
138. Certificato di regolare esecuzione rilasciato — ID17 §5.4.5
139. Prima riunione di coordinamento tenuta dal CSE — ID17 §6.1
140. PSC illustrato e richieste di modifica raccolte — ID17 §6.1
141. Impresa affidataria capocommessa individuata — ID17 §6.1
142. POS di affidatarie e subappaltatrici raccolti prima dell'inizio lavori — ID17 §6.1
143. Programma dettagliato, planimetria e sistema di rilevazione presenze richiesti — ID17 §6.1
144. Verbale di coordinamento redatto e inviato ai partecipanti — ID17 §6.1
145. Applicazione del PSC e coerenza dei POS verificate in corso d'opera — ID17 §6
146. PSC e fascicolo adeguati all'evoluzione dei lavori — ID17 §6
147. Inosservanza contestata per iscritto — ID17 §6
148. Sospensione, allontanamento o risoluzione proposti al committente — ID17 §6
149. Inadempienza comunicata ad ASL e Ispettorato territoriale del lavoro — ID17 §6
150. Attività sospesa per pericolo grave e imminente — ID17 §6

Ramo tecnico — due diligence e consulenza ambientale

151. Offerta tecnico-economica di due diligence redatta da RCOMM con RTO — ID22 Due diligence e consulenza ambientale §5.4.1
152. Obiettivi e limiti di operatività verbalizzati con il cliente — ID22 §5.4.2
153. Fornitori già valutati in fase di offerta ordinati — ID22 §5.4.3
154. PM di commessa incaricato e gruppo di auditor costituito — ID22 §5.4.4
155. Riunione di avvio tenuta su oggetto, scopi e tematiche — ID22 §5.4.4
156. Elenco dei documenti da richiedere al committente compilato — ID22 §5.4.4
157. Kick off meeting tenuto con committente e proprietario — ID22 §5.4.5
158. Data room virtuale aperta dal committente con accesso agli specialisti — ID22 §5.4.6
159. Documenti scaricati e analizzati per tematica dallo specialista — ID22 §5.4.7
160. Site visit eseguita con gli specialisti coinvolti — ID22 §5.4.8
161. Personale tecnico o consulenti del cliente intervistati in sito — ID22 §5.4.8
162. Red Flag Report consegnato — ID22 §5.4.9
163. Q&A e richiesta di documentazione integrativa inviati — ID22 §5.4.10
164. Relazione di due diligence consegnata e tabella di Red Flag aggiornata — ID22 §5.4.11
165. Offerta tecnico-economica delle indagini di Fase 2 redatta e trasmessa — ID22 §5.5
166. Indagini dirette eseguite ed esiti ricevuti — ID22 §5.5
167. Avanzamento comunicato periodicamente al cliente — ID22 §5.5
168. Relazione tecnica descrittiva di Fase 2 inviata — ID22 §5.5
169. Riunione finale di confronto sugli esiti tenuta — ID22 §5.6
170. Punch list prodotta su richiesta del cliente — ID22 §5.6
171. Richiesta di supporto consulenziale ricevuta — ID22 §6
172. Fattibilità della risposta immediata valutata — ID22 §6
173. Competenza mancante acquisita o supporto interno o esterno attivato — ID22 §6
174. Richiesta declinata per insufficiente livello qualitativo della risposta — ID22 §6
175. Contratto a corpo proposto per attività impegnativa — ID22 §6

Approvvigionamento e fornitori

176. Necessità di fornitura rilevata da Comitato Direttivo, RTO o RSE — ID06 Approvvigionamento e fornitori esterni §5.1
177. Indicazione di qualifica data al Responsabile Fornitori — ID06 §4
178. Scheda anagrafica m18 inizializzata nella variante Professionista o Società — ID06 §4
179. Scheda trasmessa al fornitore con gli allegati richiesti — ID06 §5.2
180. Scheda compilata ricevuta e documenti archiviati nel fascicolo informatico — ID06 §5.2
181. Albo fornitori m19 aggiornato — ID06 §5.2
182. Fornitore qualificato — ID06 §5.2
183. Fornitore individuato nell'albo secondo i tre criteri — ID06 §5.1
184. Rispondenza del candidato ai requisiti verificata — ID06 §5.1
185. Scelta economica effettuata fra i fornitori idonei — ID06 §5.1
186. Lettera di incarico, contratto o convenzione predisposta e inoltrata al PM — ID06 §5.1
187. Ordine emesso previa verifica della qualifica — ID06 §5.1
188. Ordine bloccato per fornitore non qualificato e Responsabile dell'offerta informato — ID06 §5.1
189. Ricerca di nuovi fornitori avviata per competenze assenti dall'albo — ID06 §5.1
190. Sorveglianza on job eseguita durante i lavori — ID06 §5.3
191. Fornitore valutato dal PM alla chiusura della commessa su quattro criteri — ID06 §5.4
192. Fornitore classificato idoneo o sospeso — ID06 §5.5
193. Indice di criticità ambientale assegnato per categoria di fornitura — ID06 §5.6
194. Aspetti ambientali dei fornitori rivalutati in sede di riesame — ID06 §5.6

Appalti e accessi presso la sede

195. Visitatore annunciato alla reception e registrato nel registro presenze — PO14 Appalti e accessi
196. Prestazione soggetta all'art. 26 comunicata preventivamente a SPP e SGSL — PO14
197. Idoneità tecnico-professionale dell'appaltatore verificata — PO14
198. DUVRI allegato al contratto e scheda restituita dall'appaltatore — PO14
199. DUVRI redatto dal RSPP e valutato in riunione iniziale di coordinamento — PO14
200. Costi della sicurezza per la riduzione delle interferenze quantificati — PO14
201. Accesso consentito a valle dello scambio di informazioni — PO14
202. Operato dell'appaltatore verificato in corso d'opera — PO14
203. Non conformità dell'appaltatore registrata su MOD.PO05.01 — PO14
204. Interruzione delle attività richiesta fino al ripristino — PO14
205. Modifica alle misure di prevenzione verbalizzata e allegata al DUVRI — PO14
206. Valutazione del fornitore ai fini SSL aggiornata con le NC rilevate — PO14
207. Qualifica rinnovata annualmente per appalti continuativi — PO14
208. Intervento urgente affidato a fornitore già qualificato con informativa a SGSL e RSPP — PO14

Ciclo amministrativo ed economico

209. Ordine di vendita inserito nel gestionale e in contabilità — ID13 Gestione amministrativa §5.1
210. Importi da fatturare controllati — ID13 §5.1
211. Previsioni di fatturazione confermate dal PM — ID13 §5.1
212. Fattura di vendita emessa, contabilizzata e inserita nello scadenziario — ID13 §5.1
213. Accrediti del cliente monitorati rispetto a importi e tempistiche — ID13 §5.2
214. Rendiconto periodico trasmesso al Comitato Direttivo — ID13 §5.2
215. Primo sollecito inviato in via ordinaria — ID13 §5.2
216. Mandato della Direzione conferito per il sollecito formale — ID13 §5.2
217. Escalation decisa e comunicazione inviata via PEC o raccomandata — ID13 §5.2
218. Legale attivato e debitore messo in mora — ID13 §5.2
219. Richiesta d'acquisto ricevuta tramite gestionale — ID13 §5.3
220. Ordine di acquisto emesso — ID13 §5.3
221. Fattura passiva ricevuta, verificata e contabilizzata — ID13 §5.3
222. Bonifico autorizzato dalla responsabile e disposto previa verifica della disponibilità — ID13 §5.3.1
223. Nota spese rendicontata — ID13 §5.3
224. Timesheet compilata con le ore per commessa entro il secondo giorno del mese — ID13 §5.4
225. Ore approvate dal PM o dall'Approvatore delegato — ID05 primo file §4.4.2
226. Impegno mensile e assenze verificati per le buste paga — ID13 §5.4
227. Assenze comunicate al consulente del lavoro esterno — ID13 §5.4
228. Cedolini ricevuti e verificati — ID13 §5.4.1
229. Stipendi bonificati tramite homebanking e registrati — ID13 §5.4.1
230. Modello F24 versato per contributi, ritenute e IVA — ID19 Gestione finanziaria §5.1.1
231. Adempimento societario curato con consulenza legale e notarile — ID19 §5.1.2
232. Conto corrente aperto su autorizzazione del Comitato Direttivo — ID19 §5.2
233. Operazione straordinaria autorizzata dalla Direzione — ID19 §5.2
234. Reportistica su posizione finanziaria netta e avanzamento commesse elaborata — ID19 §5.3
235. Fattura registrata in contabilità dall'Amministrazione — ID20 Gestione contabile e bilancio §6
236. Scritture contabili e documentazione controllate periodicamente — ID20 §6
237. Dati contabili confrontati con i periodi precedenti — ID20 §6.1
238. Inserimento o adeguamento di voci sollecitato per la chiusura — ID20 §6.1
239. Saldi di cassa e banca, stato patrimoniale e conto economico verificati — ID20 §6.1
240. Bilancio di verifica elaborato per il commercialista — ID20 §6.2
241. Prospetto di bilancio predisposto e sottoposto al Presidente — ID20 §6.3
242. CdA convocato per la discussione della chiusura — ID20 §6.3
243. Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio — ID20 §6.3

Chiusura della commessa

244. Attività completate e fatturazione conclusa — ID05 primo file §4.4.3
245. Stato portato da «produzione in corso» a «produzione completata» — ID05 primo file §4.4.3
246. Riunione di chiusura commessa presieduta dal PM — ID05 primo file §4.4.3
247. Archiviazione della commessa garantita — ID05 primo file §4.4.3
248. Andamento della commessa valutato internamente con motivazione del punteggio — ID05 primo file §4.4.3
249. Cliente valutato — ID05 primo file §4.4.3
250. Avviso automatico di passaggio di stato ricevuto dall'Ufficio Gare — ID15 §5.7
251. Referenze aggiornate con descrizione, periodo e importi — ID15 §5.7

Ambiente — sede

252. Attività suddivise e aspetti ambientali individuati — ID11 Gestione degli aspetti ambientali §5.1
253. Significatività valutata in condizioni normali, anomale e di emergenza e registrata su m00 — ID11 §5.2
254. Aspetto ad alta priorità presidiato con procedura o obiettivo dedicato — ID11 §5.2.2
255. Rifiuti urbani conferiti secondo le frazioni previste dal Comune di Milano — ID11 §5.3.1
256. Autorizzazione della ditta registrata su m15 con targhe e codici CER — ID11 §5.3.4
257. Estremi dell'autorizzazione, targa e CER controllati prima del conferimento — ID11 §5.3.5
258. Ditta chiamata per l'aggiornamento dell'autorizzazione — ID11 §5.3.5
259. Ingresso dell'automezzo negato e non conformità aperta sul fornitore — ID11 §5.3.5
260. Ditta esclusa dagli incarichi successivi per autorizzazione non rinnovata — ID11 §5.3.5
261. FIR compilato e trasmesso digitalmente tramite RENTRI — ID11 §5.3.6
262. Presa in carico sollecitata a trasportatore o impianto — ID11 §5.3.6
263. Enti competenti informati per anomalia o mancata chiusura del formulario — ID11 §5.3.6
264. Registro cronologico di carico e scarico aggiornato entro dieci giorni lavorativi — ID11 §5.3.7
265. Coerenza fra registrazioni, formulari ed evidenze di ritiro verificata — ID11 §5.3.7
266. Applicabilità del MUD valutata — ID11 §5.3.8
267. MUD presentato alla Camera di Commercio entro il 30 aprile — ID11 §5.3.8
268. Take-back attivato per toner e RAEE con evidenza di ritiro — ID11 §5.3.3
269. Deposito temporaneo controllato per categorie omogenee entro soglie e durata — ID11 §5.3.9
270. Manutenzione annuale dell'impianto termico eseguita da tecnico abilitato — ID11 §5.4
271. Libretto di impianto controllato e documentazione acquisita dal RSQA — ID11 §5.4
272. Consumi di materie prime raccolti e registrati negli indicatori m02 — ID11 §5.5
273. Aspetti e impatti della commessa di progettazione analizzati dal PM — ID11 §5.6
274. Requisiti ambientali comunicati ai fornitori di commessa — ID11 §5.9.1
275. Non conformità ambientale del fornitore contenuta dal PM o dall'OM e segnalata al RSQA — ID11 §5.9.3

Sicurezza — valutazione e controllo

276. Analisi preliminare di inquadramento eseguita — PO10 Valutazione del rischio SSL §6.1
277. Struttura di ruoli e poteri esaminata — PO10 §6.1
278. Rischi normati valutati con la metodologia prevista dalla legge — PO10 §6.2.3
279. Rischi non normati calcolati con R = P × D — PO10 §6.2.4
280. Rischio residuo classificato su quattro livelli con tempi di intervento vincolati — PO10 §6.2.4
281. Esiti dei rischi normati convertiti nella scala omogenea — PO10 §6.2.4
282. DVR emesso e archiviato dal RSPP — PO10 §7
283. DUVRI redatto per attività di terzi presso Montana — PO10 §5
284. PSC redatto dal professionista incaricato — PO10 §5
285. POS redatto dal DDL con la consultazione del RSPP — PO10 §5
286. Valutazione sito specifica eseguita prima di adibire il lavoratore — PO11 Sostanze pericolose e rischio chimico §6.1
287. Valutazione aggiornata per modifica significativa, infortunio o esito di sorveglianza — PO10 §6.2.7
288. Struttura di obiettivi SSL specifici di commessa predisposta — PO10 §6.3.1
289. Piano di miglioramento predisposto dal RSPP — PO13 Controllo e monitoraggio §6.2
290. Piano di miglioramento approvato dal DDL prima dell'emissione — PO13 §6.2
291. Piano annuale dei controlli eseguito — PO08 Attività operative e controllo operativo §6
292. Controllo di primo livello svolto in autocontrollo dall'operatore — PO13 §6
293. Controllo di secondo livello svolto dal personale qualificato del SPP — PO13 §6
294. Attività interrotta in esercizio dello Stop Work — PO10 §6.4
295. Riunione periodica annuale ex art. 35 tenuta e verbalizzata — ID21 Sicurezza in ufficio e nei cantieri §6

Sicurezza — eventi ed emergenze

296. Segnalazione di pericolo effettuata dal lavoratore — PO05 Infortuni, incidenti, near miss e azioni correttive
297. Near miss segnalato entro la giornata lavorativa e comunque entro 24 ore — PO05
298. Infortunio segnalato a SPP, DDL e Ufficio Risorse Umane — PO05
299. Accadimento registrato su MOD.PO05.01 dal RSPP — PO05
300. Indagine sull'infortunio avviata per individuare cause e concause — PO05
301. Notifiche ad autorità giudiziaria e INAIL effettuate dal Legale Rappresentante — PO05
302. Registro infortuni telematico compilato — PO05
303. DVR riesaminato a seguito di infortunio o near miss — PO05
304. Correzione immediata o azione correttiva decisa dal RSGSL — PO05
305. Azione correttiva approvata dall'AD in funzione dei poteri di spesa — PO05
306. Attuazione ed efficacia verificate dopo un periodo congruo — PO05
307. Near miss registrato su m22 e valutato nella riunione annuale — ID21 §7
308. Scenari di emergenza identificati e Piano di Emergenza redatto — PO12 Gestione delle emergenze §6.1.1
309. Addetti antincendio e primo soccorso nominati e formati — PO12 §6.1.3
310. Planimetrie con vie di esodo affisse in tutti i locali — PO12 §6.1.2
311. Riunione preliminare con sabotatori e osservatori tenuta — PO12 §6.1.4
312. Simulazione annuale di emergenza o evacuazione eseguita — PO12 §6.1.4
313. Verbale della prova compilato e azioni correttive decise — PO12 §6.1.4
314. Presidi antincendio sottoposti a controllo periodico e a sorveglianza degli addetti — PO12 §6.2

Dispositivi di protezione individuale

315. DPI idonei individuati nell'ambito della valutazione dei rischi — P16 Gestione dei DPI §6.1
316. DPI ordinati dall'ufficio amministrativo e scorta minima garantita — P16 §6.2
317. Consegna registrata su MOD.P16-ConsegnaDPI — P16 §6.2
318. Possesso dei DPI verificato dal preposto prima dell'attività — P16 §6.2
319. Mancanza o mancato uso segnalato come non conformità — P16 §6.2
320. Addestramento organizzato per DPI di terza categoria e otoprotettori — P16 §6.2
321. DPI riconsegnato per danno, scadenza o indicazione del lavoratore — P16 §6.3

Sorveglianza sanitaria

322. Medico Competente individuato, incaricato per iscritto e accettazione ricevuta — PO15 Sorveglianza sanitaria §6.4
323. Informazioni su rischi, mansioni e organizzazione fornite al Medico Competente — PO15 §6.4
324. Protocollo Sanitario redatto sulla base della valutazione dei rischi — PO15 §6.1
325. Elenco dei lavoratori soggetti aggiornato dal RSPP — PO15 §6.3
326. Visita prenotata presso il fornitore esterno — PO15 §6.3
327. Visita eseguita dal Medico Competente — PO15 §6.3
328. Giudizio di idoneità comunicato al Legale Rappresentante — PO15 §6.3
329. Copia dell'idoneità consegnata al lavoratore — PO15 §6.3
330. Ricorso all'ATS proponibile entro trenta giorni — PO15 §6.3
331. Visita straordinaria richiesta dal lavoratore e valutata dal Medico Competente — PO15 §6.3
332. Dati aggregati trasmessi ai servizi competenti entro il primo trimestre — PO15 §6.3

Formazione

333. Skill matrix compilata dalla risorsa e validata da RSE e RTO — ID03 Formazione e addestramento §5.4
334. Colloquio di inizio anno tenuto con TO, CTO e RTO — ID03 §5.4
335. Attuazione del piano precedente verificata in percentuale — ID03 §5.4
336. Obiettivi formativi proposti sulle skill critiche e condivisi con la persona — ID03 §5.4
337. Piano validato da RF e RA e approvato da HRD sentiti DO e DT — ID03 §5.4
338. Approvazione provvisoria del corso esterno ottenuta da RTO e Service Lead — ID03 §5.4.1
339. Approvazione definitiva richiesta a HRD con il modulo compilato — ID03 §5.4.1
340. Iscrizione effettuata e trasferta prenotata — ID03 §5.4.1
341. Attestato trasmesso al Team Formazione a corso concluso — ID03 §5.4.1
342. Nota spese compilata per i costi vivi — ID03 §5.4.1
343. Foglio m21 aggiornato dal Responsabile Formazione — ID03 §5.4.1
344. Welcome Day tenuto per i nuovi assunti — ID03 §5.1
345. Prontuario Gestione Montana, circolari e template consegnati — ID03 §5.1
346. Addestramento al sistema gestionale Progeta erogato — ID03 §5.1
347. Corso sulla sicurezza ex art. 37 erogato al nuovo assunto — ID03 §5.1
348. Piano di formazione SSL redatto e approvato dal DDL — PO03 Formazione SSL §6
349. Formazione erogata prima dell'adibizione alla mansione — PO03 §5
350. Aggiornamento periodico erogato alla scadenza prevista dalla matrice — PO03 §6.4
351. Frequenza minima del 90 per cento delle ore verificata — PO03 §6.3

Manutenzioni, strumenti e infrastruttura informatica

352. Soggetti competenti individuati per l'organizzazione delle manutenzioni — PO09 Gestione manutenzioni, controlli e verifiche §6
353. Piano compilato su Mod.PO09.01 con periodicità e prossimo intervento — PO09 §6
354. Manutenzione eseguita e data di effettiva esecuzione registrata — PO09 §6
355. Non conformità aperta per manutenzione non eseguita nei tempi — PO09 §6
356. Verifica di legge eseguita dall'ente competente — PO09 §4
357. Strumento identificato con codice e registrato nell'elenco m07 — ID07 Strumenti, attrezzature e backup informatico §5.1
358. Conferma metrologica eseguita al bisogno in luogo della taratura periodica — ID07 §5.1
359. Misura critica affidata a fornitore qualificato esterno — ID07 §5.1
360. Strumento dichiarato non conforme, marcato in rosso su m07 e rimosso dal servizio — ID07 §5.3
361. Strumento riparato confermato prima del riutilizzo — ID07 §5.3.2
362. Misure eseguite con strumento non conforme ripetute — ID07 §5.3.2
363. Manutenzione annuale degli strumenti verbalizzata su m23 — ID07 §5.4
364. Malfunzionamento informatico segnalato a it-support@montanambiente.com — ID07 §5.3
365. Intervento mensile pianificato di Sinapto sul server eseguito — ID07 §5.4
366. Intervento straordinario di Sinapto attivato dal Responsabile IT — ID07 §5.5
367. Backup completo e differenziale eseguiti secondo il calendario settimanale — ID07 §5.6

Cicli di sistema

368. Programma annuale di verifiche ispettive redatto dal RSQA e approvato dal Comitato Direttivo — ID08 Verifiche ispettive interne §5.1
369. Piano annuale degli audit SSL redatto dal RSGSL su ModPO07.01 — PO07 Audit interni SSL §6.2
370. Singola verifica pianificata dal gruppo incaricato — ID08 §5.3
371. Preavviso di almeno cinque giorni comunicato alla funzione da verificare — ID08 §5.3
372. Elementi assegnati ai componenti del gruppo — ID08 §5.3
373. Lista di riscontro preparata dal valutatore — PO07 §6.2
374. Riunione di apertura tenuta con la direzione dell'organizzazione valutata — ID08 §5.5
375. Audit condotto su documenti, colloqui e osservazione diretta — ID08 §5.6, PO07 §6.3
376. Non conformità critica comunicata immediatamente — ID08 §5.2
377. Riunione di chiusura tenuta e riconoscimento delle NC accertato — ID08 §5.7
378. Rapporto di verifica m08 redatto dal gruppo — ID08 §5.8
379. Check list di cantiere m11 compilata dal RSQA — ID08 §5.8
380. Rapporto distribuito alla direzione valutata e originale archiviato — ID08 §5.9
381. Verifica aggiuntiva programmata a seguito di NC critiche — ID08 §5.1
382. Verifica esterna presso un fornitore eseguita — ID08 §5.1
383. Audit di conformità legislativa eseguito con frequenza almeno annuale — ID08 §5.11
384. Registro della normativa applicabile m14 aggiornato — ID10 Conformità legislativa §5.1
385. Scadenziario normativo m34 definito per gli aspetti significativi — ID10 §5.2
386. Non conformità rilasciata e registrata su m13 a seguito dei controlli — ID10 §5.2
387. Normativa applicabile alla commessa definita dal PM nel documento da produrre — ID10 §5.4
388. Check list di conformità legislativa SSL aggiornata dal RSGSL — PO02 Obblighi di conformità
389. Grado di conformità attribuito come conforme, non conforme o parzialmente conforme — PO02
390. Azione correttiva e scadenza individuate nel foglio «Gestione NC e PC» — PO02
391. Nuova norma divulgata alle parti interessate ed eventuale corso erogato — PO02
392. Riesame della direzione convocato dal Comitato Direttivo — ID01 Riesame della direzione §4
393. Elementi in ingresso precompilati dal RSQA con consuntivi e analisi statistiche — ID01 §5.2
394. Riesame condotto in Comitato Direttivo a partire dai dati dell'anno precedente — ID01 §5.1
395. Obiettivi per Qualità e Ambiente dell'anno seguente fissati — ID01 §5.2.1
396. Provvedimenti indicati dal RSQA in accordo con il Comitato Direttivo — ID01 §5.2.1
397. Rapporto di riesame approvato dal RD — ID01 §5.2.2
398. Rapporto archiviato e portato a conoscenza delle aree interessate — ID01 §5.2.2
399. Verbale del riesame pubblicato sulla rete aziendale — PO04 Comunicazione, consultazione e partecipazione §6.1
400. Riesame straordinario attivato per tendenze negative, cambiamenti o incidenti — ID01 §5.1
401. Aree da monitorare identificate sulla base di m14, m00 e m01 — ID12 Sorveglianza e misurazione §5.1
402. Piano di monitoraggio definito con scadenziario e modulistica — ID12 §5.2
403. Indicatori di processo m02 aggiornati annualmente — ID12 §5.2
404. Rischi d'impresa identificati a partire dal contesto — ID16 Gestione del rischio §5.1
405. Indice numerico da 0 a 3 attribuito dalla Direzione a ciascun rischio — ID16 §5.1
406. Rischio complessivo calcolato come somma degli indici — ID16 §5.1
407. Misura di contenimento scelta secondo la fascia del rischio complessivo — ID16 §5.1
408. Trattamento applicato fra trasferire, evitare, mitigare e accettare — ID16 §5.2
409. Fattori di contesto e parti interessate analizzati in Comitato Direttivo — Appendice 4 SGQA, analisi del contesto
410. Contesto confermato o ridefinito in sede di riesame — Appendice 4 SGQA
411. Rischi e opportunità SSL calcolati con R/O = P × G/B e registrati — PO01 Identificazione del contesto e parti interessate
412. Valutazione preventiva SSL redatta per progetti che influiscono sulla sicurezza — PO01

Non conformità di qualità e azioni correttive

413. Non conformità identificata durante l'erogazione o a un controllo — ID09 Gestione non conformità e azioni correttive §5.1
414. Non conformità segnalata al RSQA via mail o in forma verbale — ID09 §5.5
415. Non conformità registrata su m13 dal RSQA — ID09 §5.5
416. Cause analizzate dal PM con le altre funzioni interne — ID09 §5.2
417. Estensione della non conformità ad altri servizi valutata — ID09 §5.2
418. Interventi di trattamento definiti e attuati — ID09 §5.8
419. Efficacia degli interventi verificata dal responsabile dell'attuazione — ID09 §5.18
420. Nuovo rapporto emesso in caso di intervento inefficace — ID09 §5.18
421. Non conformità imputabile a fornitore risolta in collaborazione con esso — ID09 §5.3
422. Cliente informato della risoluzione e dell'efficacia — ID09 §5.3
423. Reclamo o osservazione del cliente registrato su m13 — ID09 §5.4
424. Consuntivo annuale delle non conformità per causa e per fornitore elaborato — ID09 §5.6
425. Azione correttiva o preventiva proposta da chiunque al RSQA — ID09 §5.9
426. Proposta esaminata per vantaggi tecnico-economici — ID09 §5.9
427. Rifiuto motivato comunicato all'azienda e al proponente — ID09 §5.9
428. Cause base ricercate e azioni individuate su quattro parametri — ID09 §5.10-5.11
429. Azione attuata dalle funzioni in cui sono state individuate le aree di intervento — ID09 §5.12
430. Modifica permanente riportata nei documenti del sistema — ID09 §5.17
431. Richieste di azione correttiva illustrate durante il riesame — ID09 §5.15

Documentazione e cambiamento

432. Documento elaborato dalla funzione responsabile consultando gli utilizzatori — PO06 Gestione documentazione e registrazioni SSL
433. Documento verificato dal RSGSL e approvato dall'alta direzione — PO06
434. Documento emesso e distribuito su server o via posta elettronica — PO06
435. Consegna della documentazione cartacea registrata su MOD.PO06.02 — PO06
436. Documento approvato dalla figura di livello immediatamente superiore — ID02 §4.1.4
437. Revisione comunicata dal RSQA caricandola su Progeta e via mail — ID02 §4.1.7
438. Copie superate eliminate o identificate come tali — ID02 §4.1.7
439. Uso di documenti superati controllato durante le verifiche ispettive — ID02 §4.1.7
440. Cambiamento ricondotto a uno degli otto tipi previsti — PO17 Gestione del cambiamento §6
441. Valutazione preventiva dei rischi e degli impatti eseguita — PO17 §6
442. Organigramma del sistema revisionato a seguito di variazione — PO17 §6.4
443. Requisiti formativi aggiuntivi individuati a seguito del cambiamento — PO17 §6

Comunicazione e promozione

444. Contenuti raccolti dal Responsabile Marketing con Direzioni e responsabili — ID14 Comunicazione e marketing §5.2
445. Contenuto pubblicato su sito WordPress e sui tre canali social — ID14 §5.2
446. Richiesta dal modulo di contatto ricevuta e gestita o reindirizzata — ID14 §5.2
447. Candidatura ricevuta dal form della sezione ricerche di personale — ID14 §5.2
448. Newsletter normativa redatta dai tecnici senior e trasmessa all'Ufficio Marketing — ID14 §5.3.1
449. Newsletter pubblicata sul sito e inviata via Mailchimp agli iscritti — ID14 §5.3.1
450. Newsletter archiviata su server — ID14 §5.3.1
451. Temi dell'uscita trimestrale definiti in riunione con Direzioni e responsabili — ID14 §5.3.2
452. Struttura condivisa con la Redazione di 24Ore Professionale per approvazione — ID14 §5.3.2
453. Contributi raccolti, revisionati e inviati per l'impaginazione — ID14 §5.3.2
454. Newsletter di approfondimento inviata anche a 5.000 anagrafiche di settore — ID14 §5.3.2
455. Modalità di partecipazione agli eventi dell'anno successivo definite — ID14 §5.4
456. Fiera presidiata con stand, materiali e agenda appuntamenti — ID14 §5.4
457. Comunicazione interna significativa individuata e diffusa — PO04 §6.1
458. Ricezione della comunicazione accertata dal mittente — PO04 §6.1
459. Opportunità di diffondere le statistiche valutata annualmente — PO04 §6.1
460. Segnalazione esterna registrata e archiviata dal RSGSL — PO04 §6.2
461. Comunicazione obbligatoria agli enti effettuata — PO04 §6.3
462. Ispezione dell'ente di controllo assistita con reperimento della documentazione — PO04 §6.4
463. Riunione di consultazione annuale tenuta e verbalizzata — PO04 §6.5.3

Applicazione del codice etico

464. Codice esaminato e approvato dal Consiglio di Amministrazione — Codice etico e di condotta §3
465. Responsabile per l'implementazione operativa nominato dalla Direzione — Codice etico §3
466. Soggetti interessati informati e formati dal Responsabile — Codice etico §3
467. Codice pubblicato sul sito internet della società — Codice etico §3
468. Clausola di presa visione e accettazione siglata nei documenti societari — Codice etico §4.10
469. Violazione segnalata al referente gerarchico, al Responsabile, alla Direzione o tramite il modulo online — Codice etico §5.1
470. Segnalazione esaminata dal Responsabile e Direzione informata della violazione accertata — Codice etico §5.2
471. Misure graduate secondo la gravità adottate dalla Direzione — Codice etico §5.3
472. Necessità di riesaminare il Codice valutata a seguito della violazione — Codice etico §5.3

Il flusso non compare in Catalogo dei processi aziendali, che è stato redatto prima della schedatura del codice etico. Il canale di segnalazione delle violazioni ha attori e registrazioni propri, distinti sia da m13 del sistema Qualità e Ambiente sia da MOD.PO05.01 del sistema Salute e Sicurezza.

Eventi cardine candidati

Gli eventi elencati cambiano la natura dell'oggetto trattato oppure trasferiscono la responsabilità da una funzione a un'altra. Costituiscono i candidati principali a delimitare i contesti, e vanno confermati sul campo.

Sistemi e archivi che compaiono negli eventi

L'appartenenza di un evento a un sistema informativo è un indizio di confine, perché i sistemi separati raramente condividono un modello.

Un applicativo software di avviso per le manutenzioni è citato da PO09 Gestione manutenzioni, controlli e verifiche §7 senza essere nominato. Progeta, che regge la catena della commessa, non compare fra i database sottoposti a backup elencati da ID07 §5.6.

Progeta e Zucchetti dichiarano entrambi un modulo per la rilevazione delle ore: il primo un timesheet secondo la scheda delle licenze software, il secondo il database HR Presenze secondo ID07 §5.6. ID13 Gestione amministrativa §5.4 prescrive la compilazione della timesheet «nel software gestionale» senza nominarlo. Quale dei due sistemi regga le ore di commessa resta da stabilire, ed è rilevante perché su quel dato si fondano la fatturazione, il controllo di redditività e le buste paga.

Copertura

Gli eventi provengono da 44 schede su 54. Le otto schede escluse non descrivono flussi: Quadro documentale e Registro dei rilievi sono documenti di sintesi prodotti in fase 1; Appendici 3 e 6 SGQA, definizioni e glossario e Appendici 1 e 5 SGQA, ruoli e organigramma sono repertori di definizioni e ruoli; Appendice 2 SGQA, mappa dei processi è la rappresentazione della catena e ha alimentato la struttura anziché i singoli eventi; MSGSL Manuale del sistema di gestione sicurezza descrive l'architettura del sistema SSL senza prescrivere un flusso. Alle stesse condizioni restano fuori Manuale integrato Qualità e Ambiente, che dichiara l'architettura documentale e i rinvii, Politica integrata dei sistemi di gestione, che enuncia impegni, e Dotazione hardware e software, che è un inventario e ha alimentato la tabella dei sistemi.

Elementi assenti per costruzione

L'estrazione non produce eventi per i sette processi eseguiti e privi di procedura elencati in Catalogo dei processi aziendali, fra cui la ricerca e selezione del personale, la gestione IT e sistemi informativi e la gestione dei visitatori. I processi sono ora sei: la gestione dell'offerta commerciale è uscita dall'elenco con la consegna della procedura ID04 Gestione offerta commerciale, i cui eventi sono compresi in questa raccolta. Tariffari, politica di prezzo e termine di validità dell'offerta restano fuori dal documento, per cui gli eventi che li riguarderebbero non compaiono.

La catena principale ricostruita sopra attraversa otto procedure e nessun documento la rappresenta per intero. La sua esistenza come flusso unico è un'ipotesi di lettura, e costituisce la prima cosa da verificare nella sessione di validazione.