Appalti e accessi — PO14 (SSL)
- Documento
- SGSL-PO14 "Appalti e accessi", Rev. 0 — Lug. 2024
- Emesso da
- RSGSL · Approvato da: Comitato Direttivo
- Riferimenti
- UNI ISO 45001 §8.1; art. 26 e Titolo IV D.Lgs 81/08
Scopo dichiarato
Disciplinare "i lavori, i servizi e le forniture affidati a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno del sito di Montana sito a Milano in Via Fumagalli 6", e regolamentare l'accesso di appaltatori e visitatori.
Esclusioni esplicite dall'art. 26: servizi di natura intellettuale · mere forniture di materiali o attrezzature · lavori o servizi di durata non superiore a due giorni, purché non comportino rischi da agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o i rischi particolari dell'allegato XI.
Flusso dichiarato
Visitatori
Persone che vengono nei locali per incontrare lavoratori dell'organizzazione, "la loro presenza è normalmente prevista e comunicata in anticipo alla reception". Si registrano nell'apposito registro presenze all'ingresso, che il documento dichiara "gestito all'interno del sistema Qualità e Ambiente".
Appalti
- Comunicazione preventiva — tutte le prestazioni soggette all'art. 26 sono "tempestivamente comunicate al SPP/SGSL, in modo che possano essere valutate preventivamente le implicazioni inerenti agli aspetti di sicurezza e le eventuali interferenze"
- Qualifica del fornitore — prima dell'esecuzione dei lavori e prima della conferma dell'offerta. "La qualifica del fornitore viene effettuata in conformità al Sistema di Gestione della Qualità e dell'Ambiente"
- Contratto e DUVRI — al contratto è allegato il DUVRI, che contiene una scheda da compilare a cura dell'appaltatore e da restituire con le informazioni richieste dall'art. 26, fra cui la gestione dei rischi di interferenza
- Redazione e valutazione del DUVRI — redatto dal RSPP, valutato prima dell'avvio dei lavori in sede di riunione iniziale di coordinamento e mantenuto attivo per tutta la durata dell'appalto
- Costi della sicurezza — dalla valutazione scaturisce la quantificazione dei costi per la riduzione delle interferenze. "Non sono da considerarsi come costi della sicurezza quelli propri dell'attività dell'appaltatore"
- Accesso — ammesso "solo dopo il relativo scambio di informazioni avvenuto a mezzo di DUVRI"
- Verifiche in corso d'opera — Montana verifica l'operato dell'appaltatore; le non conformità sono registrate in MOD.PO05.01
- Potere di interruzione — a seconda della NC rilevata, la funzione responsabile del controllo può richiedere l'interruzione delle attività fino al ripristino delle condizioni stabilite
- Verbalizzazione — le modifiche alle misure di prevenzione dei rischi interferenti devono essere verbalizzate e il verbale costituisce parte integrante del DUVRI
- Ricaduta sulla valutazione — "la presenza di tali NC viene valorizzata nell'attribuzione della valutazione del fornitore ai fini del SGSL"
Interventi urgenti
In caso di guasti o emergenze in cui la pianificazione non è stata possibile, "il fornitore di riferimento è comunque tra i fornitori qualificati"; SGSL e RSPP sono informati dell'urgenza e della sua natura.
Appalti continuativi
"In caso di appalti o contratti annuali o a tempo indeterminato la qualifica del fornitore deve essere comunque rinnovata almeno annualmente."
Documentazione richiesta all'appaltatore
Sempre: copia dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. · dichiarazione di possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale (art. 26 c. 1 lett. a).
Eventuale, secondo l'attività: DURC in corso di validità · certificazioni di abilitazione ai sensi del D.M. 37/08 · documento attestante l'assolvimento degli obblighi informativi e formativi (artt. 36-37) e la nomina di RSPP, Medico Competente e RLS · copia del DVR o suo estratto, o POS specifico per l'appalto, o procedura di sicurezza relativa alle lavorazioni · assicurazione RCT/RCO, ove richiesto contrattualmente.
La funzione preposta alla qualifica comunica a SGSL e RSPP eventuali carenze o non conformità rilevate.
Ruoli e responsabilità
Il capitolo Responsabilità rinvia ai paragrafi successivi. Da questi:
| Ruolo | Cosa deve fare | Cosa può decidere |
|---|---|---|
| RSPP | Redige il DUVRI; fornisce agli appaltatori le informazioni sui rischi specifici dell'ambiente e sulle misure di prevenzione ed emergenza; coopera all'attuazione delle misure; coordina gli interventi di protezione eliminando i rischi da interferenza; indica i costi della sicurezza; archivia il DUVRI | Contenuto del DUVRI e costi della sicurezza |
| Funzione che qualifica i fornitori | Verifica l'idoneità tecnico professionale acquisendo tutti i documenti necessari; può chiedere la collaborazione di RSGSL e RSPP; segnala carenze | Idoneità del fornitore |
| Funzione responsabile del controllo delle attività | Verifica l'operato in corso d'opera | Interruzione delle attività dell'appaltatore |
| RSGSL | Raccoglie e archivia la documentazione | — |
Regole, soglie e controlli
| Regola | Valore/criterio | Chi la applica | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Qualifica prima dell'offerta | La qualifica precede l'esecuzione e la conferma dell'offerta | Funzione qualificante | §Gestione appalti |
| Rinnovo annuale | Per appalti annuali o a tempo indeterminato, qualifica rinnovata almeno una volta l'anno | Funzione qualificante | §Gestione appalti |
| Accesso subordinato al DUVRI | Nessun accesso prima dello scambio di informazioni via DUVRI | RSPP | §Accesso |
| DUVRI vivo | Mantenuto attivo per tutta la durata dell'appalto | RSPP | §DUVRI |
| Verbale come parte del DUVRI | Le modifiche alle misure sui rischi interferenti sono verbalizzate e il verbale integra il DUVRI | RSPP | §Verifiche |
| Costi della sicurezza | Solo quelli per la riduzione delle interferenze, non quelli propri dell'appaltatore | RSPP | §DUVRI |
| Urgenze solo da qualificati | Anche negli interventi non pianificabili si ricorre a fornitori già qualificati | — | §Gestione appalti |
| Registro presenze visitatori | All'ingresso della sede | Reception | §Accesso visitatori |
Registrazioni e moduli previsti
Il capitolo Allegati dichiara "Nessun allegato", ma nel corpus esistono:
| Documento | Contenuto | Stato |
|---|---|---|
| MOD.PO14 ValutazioneFornitori | Griglia di valutazione | Presente |
| REG.PO14 ValutazioneFornitori 2024 | Valutazione compilata | Presente, con un solo fornitore valutato |
| m19_Albo fornitori | Albo dei fornitori | Presente, 144 KB — è il modulo m19 del sistema Qualità-Ambiente, collocato nella cartella del sistema SSL |
| DUVRI | Per ogni appalto ex art. 26 | Non consegnati; archiviati dal RSPP |
Il criterio di valutazione del fornitore (dal modulo)
Punteggio calcolato come NC gravi × (-1) + NC lievi × (-0,5):
| Punteggio | Esito |
|---|---|
| 0 | Fornitore idoneo ai fini SSL |
| da -0,5 a -1,5 | Fornitore su cui effettuare attività di sensibilizzazione |
| < -1,5 | Fornitore da rivalutare ai fini della SSL |
Esempi di non conformità classificate nel modulo: mancata restituzione del DUVRI (grave) · misure di prevenzione inadeguate rispetto al DUVRI (grave) · mancata individuazione dei costi della sicurezza (lieve) · mancata individuazione del preposto (lieve).
Da verificare in intervista
- Un solo fornitore risulta valutato nel 2024. Quanti appalti soggetti all'art. 26 sono stati affidati in quell'anno?
- Quanti DUVRI sono stati redatti? Chi li conserva materialmente?
- La riunione iniziale di coordinamento si tiene per ogni appalto?
- La qualifica annuale dei fornitori continuativi (pulizie, manutenzioni, informatica) è stata rinnovata?
- La qualifica avviene "in conformità al Sistema Qualità e Ambiente": significa che si usa l'albo m19 e il processo di ID06 Approvvigionamento e fornitori esterni? Chi è la "funzione che qualifica i fornitori"? ID06 la chiama "Responsabile Fornitori", ruolo che non esiste in organigramma.
- Il registro presenze dei visitatori è cartaceo o digitale? Il documento dice che è gestito nell'altro sistema, ma nessuna procedura del sistema Qualità-Ambiente lo disciplina.
- È mai stata interrotta l'attività di un appaltatore per una non conformità?
Cosa il documento non dice
Funzione che qualifica i fornitori non indicata.: è nominata cinque volte ma mai identificata.
Il capitolo Allegati dichiara "nessun allegato" pur esistendo un modulo e un registro di valutazione fornitori nel processo.
Non è indicato come si raccordi la valutazione SSL del fornitore con la valutazione su commessa del sistema Qualità-Ambiente, che usa una scala da 0 a 3.
Non è trattata la posizione di Montana come appaltatrice o come coordinatore nei cantieri di terzi, che è l'attività prevalente e che ID17 Direzione lavori e coordinamento sicurezza disciplina dal punto di vista del ruolo di CSE.
Contraddizioni interne o con altri documenti
Due riferimenti espliciti all'altro sistema. Questa procedura è, con P16 Gestione dei DPI, una delle sole due del sistema SSL che rimandano al sistema Qualità-Ambiente: per la qualifica dei fornitori e per il registro presenze dei visitatori. In entrambi i casi il rimando è generico e la procedura di destinazione non prevede quel raccordo.
Collocazione dell'albo fornitori nel corpus del sistema Salute e Sicurezza. Il file m19_Albo fornitori — il modulo di ID06 Approvvigionamento e fornitori esterni, sistema Qualità-Ambiente — è archiviato nella cartella "14-Approvvigionamento e Appalti" del sistema SSL. Un unico albo serve due sistemi con due criteri di valutazione diversi.
Due scale di valutazione per lo stesso fornitore. Qui il punteggio è negativo e parte da 0 (idoneo), con soglie a -0,5 e -1,5; in ID06 Approvvigionamento e fornitori esterni §5.5 il punteggio va da 0 a 3 con soglia di idoneità a 2.
Ambito dichiarato e ambito applicato. Lo scopo circoscrive la procedura agli appalti "all'interno del sito di Montana", ma l'applicabilità richiama anche il Titolo IV sui cantieri temporanei o mobili.
Refuso nel richiamo normativo. "D.Lgs 81/08 e s.m.i., inj particolare".