Lavori aperti e conclusi

Questa pagina raccoglie in un unico punto ciò che resta da fare e ciò che è stato completato, per il lavoro di mappatura e per le richieste rivolte all'azienda. Ogni voce reca una casella di spunta: le caselle non si modificano dal browser, perché lo stato è nel file wiki/lavori.md e si aggiorna cambiando [ ] in [x] quando la voce si chiude.

Le voci che derivano da un rilievo portano il codice fra parentesi e rinviano al Registro dei rilievi sulla documentazione formale, dove sono descritte per esteso con la gravità e la conseguenza.

Stato dei lavori

Le due sezioni che seguono elencano tutte le voci del registro di gravità alta, dieci fra le richieste e quindici fra le decisioni, più cinque richieste di gravità minore che l'azienda può chiudere consegnando un documento. Il registro contiene in tutto 42 voci che si chiudono con un'informazione e 88 con una decisione, dopo le consegne del 9 settembre 2026 analizzate in Registro delle consegne e delle acquisizioni. Due richieste di questa pagina risultano soddisfatte.

Lo stato di ciascuna casella corrisponde alla colonna dello stato del Quadro dei rilievi: la casella è spuntata quando il registro dà la voce per chiusa. Una voce che una consegna ha modificato senza chiuderla resta aperta, con l'annotazione di che cosa è cambiato. Il comando python3 viewer/qa.py verifica che le due pagine non divergano.

Richieste di documenti all'azienda

Sono le voci del registro che si chiudono acquisendo un documento o un dato. Dieci hanno gravità alta perché riguardano documenti che la legge o la norma richiedono; le altre cinque riguardano documenti che le procedure citano senza che siano stati consegnati.

• Tariffario dei servizi, politica di prezzo e criteri commerciali, che la procedura ID04 consegnata il 9 set. 2026 non contiene (R-01) La procedura è stata consegnata in Rev. 1 e schedata in ID04 Gestione offerta commerciale; il rilievo resta aperto su ciò che il documento non copre.
• Moduli del sistema Qualità e Ambiente, vuoti e compilati: 24 codici sono citati e uno solo è stato consegnato (R-02) Ridotta il 9 set. 2026: restano m00, m15 e m34.
• Documento di valutazione dei rischi, richiamato da undici documenti (R-03)
• Piano di emergenza ed evacuazione, e verbale della prova successiva a quella del 14 maggio 2025 (R-04)
• Registro della sorveglianza sanitaria Mod.PO15.01, o identificazione del fornitore esterno che lo tiene (R-05)
• Registrazioni 2025 e 2026 dei sette processi del sistema Salute e Sicurezza che ne risultano privi (R-10)
• Allegato ID17_All01 "Buone prassi ambientali" (R-06) Consegnato il 9 set. 2026 in Rev. 0.
• Prontuario Gestione Montana (R-07)
• Regolamento interno sull'uso di spazi, strumentazione e dotazioni informatiche, richiamato dal codice etico (R-11)
• Analisi Ambientale Iniziale, collocata dal manuale al primo livello dell'architettura documentale (R-12)
• Flusso ID05-FL02 in una versione approvata, oppure conferma che i due file denominati "bozza da approvare" e "format da completare" siano quanto esiste (R-14)
• Mappa degli archivi: percorso, formato e diritti di accesso di ciascun modulo citato da dodici procedure (R-09) Ricostruita per il sistema Qualità e Ambiente in Censimento dei moduli e delle registrazioni. Resta da acquisire per i moduli non consegnati.
• Quali fonti presidiano la conformità legislativa di secondo livello, con quale frequenza e con quale traccia (R-48)
• Quali sedi ha l'azienda, con quanto personale, e quali rientrano nel perimetro dei due sistemi (R-104)
• Se il file server con sistema operativo fuori supporto dal 2020 sia ancora in produzione, e quale sia il piano di sostituzione (R-105)

L'elenco completo delle 42 voci che si chiudono con un'informazione è nel Quadro dei rilievi del registro, dove la colonna della chiusura le distingue e quella dello stato dice a che punto sono.

Decisioni da portare all'azienda

Sono i punti su cui nessuna informazione aggiuntiva può sostituire una scelta. Le quindici elencate qui sono tutte quelle di gravità alta, e la sedicesima riguarda la consegna del repository; le altre 73 sono nel Quadro dei rilievi del registro.

• Se l'informativa al committente sull'uso dell'intelligenza artificiale, che il codice deontologico dei geologi impone dal 20 luglio 2026, entri fra gli allegati dell'offerta (R-16)
• Quale regime di tracciabilità dei rifiuti vale, fra i tre prescritti da tre procedure in vigore (R-25)
• Quali termini di conservazione si applicano a ciascuna categoria di registrazione (R-30)
• Su quale registro e con quale approvatore si trattano le non conformità, oggi ripartite fra cinque percorsi (R-32)
• Quale enunciato di politica vale, fra i tre in circolazione con tre catene di approvazione diverse (R-39)
• Come si riformulano le soglie del deposito temporaneo, scritte come uguaglianza anziché come limite (R-46)
• Come si aggiorna la prescrizione sui rifiuti che rinvia a un sistema soppresso nel 2019 (R-61)
• Come si ripartisce fra quattro procedure il presidio delle verifiche periodiche su impianti e attrezzature (R-77)
• Quale procedura disciplina il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, oggi nominato in due e disciplinato in nessuna (R-85)
• Quali frequenze si fissano per i controlli che dieci procedure prescrivono senza periodicità (R-88)
• Quale dei tre file di ID05 Gestione commessa è la procedura vigente, dato che tutti e tre dichiarano Rev. 0 (R-107)
• Se l'approvazione dei documenti di commessa da parte di un Direttore Tecnico resti obbligatoria, dopo che l'ultima versione di ID05 l'ha rimossa e ID02 la prescrive (R-110)
• Se le date di consegna dell'offerta siano vincolanti, dato che le condizioni generali le dichiarano meramente indicative (R-117)
• Correzione del rimando nel riquadro ex art. 1341 c.c. del documento tipo dell'offerta, che riferisce il foro competente al §19.8 anziché al §19.9 (R-118)
• Come si raccolgono i requisiti di idoneità tecnico professionale che PO14 e ID11 prescrivono e che il modulo di qualifica m18 non richiede (R-126)
• Se anonimizzare i due file che contengono dati personali oltre al registro del personale, il modulo di consegna dei dispositivi di protezione con l'indirizzo di residenza del datore di lavoro e il foglio degli abbonamenti con un codice fiscale. La decisione va presa prima della clonazione di consegna, che conserva lo stato corrente dei file. Il caso è descritto in Registro delle consegne e non deriva da una voce del registro dei rilievi

Verifiche da svolgere sul campo

• Se le attività su siti contaminati comportino esposizione ad amianto, che PO10 norma come rischio e PO11 dichiara non campionato da un quinquennio (R-35)

Fase 2 — piano di mappatura

• Ricevere l'elenco dei processi eseguiti e non documentati: rapporto con i clienti ricorrenti, coordinamento fra le quattro Business Unit, gestione del carico di lavoro fra commesse, assistenza successiva alla consegna
• Ricevere volume, persone e criticità per ciascuno dei 34 processi censiti, anche in forma di stima
• Ricevere la criticità percepita, ossia quanto ciascun processo è oggetto di segnalazioni da parte di chi lo esegue
• Ricevere lo scostamento atteso, ossia dove il committente ritiene che la pratica diverga dalla procedura
• Completare Catalogo dei processi aziendali con i dati ricevuti
• Redigere il piano di mappatura con l'ordine delle interviste e la copertura attesa

Fasi successive

• Fase 3: condurre le interviste sui processi selezionati, una mappa AS-IS per intervistato
• Fase 3: verificare in intervista i quesiti raccolti nelle 58 schede, alla voce "Da verificare in intervista"
• Fase 4: consolidare le interviste in processi con varianti
• Fase 5: confrontare procedura e pratica, processo per processo
• Fase 6: censire l'uso effettivo dell'intelligenza artificiale, a partire dalle due licenze Copilot 365 dichiarate in Dotazione hardware e software
• Fase 6: verificare se esistano strumenti adottati dalle persone al di fuori della dotazione dichiarata

Lavori conclusi

Fase 1 — documentazione formale

• Ingestione dei documenti consegnati: 86 file letti, PDF, DOCX e XLSX conservati in _originali e copie in testo in _normalizzati
• 58 schede di fonte, una per ogni documento consegnato dall'azienda
• Quadro d'insieme della documentazione formale
• Registro dei rilievi: 131 voci in dieci famiglie, con gravità dichiarata, tipo di chiusura e quadro sinottico in testa alla pagina
• Schede dei quattro documenti che ne erano privi: manuale integrato, politica integrata, codice etico, dotazione hardware e software
• Eventi di dominio estratti dalle schede
• Lingua ubiqua candidata con termini, collisioni e ambiguità
• Catalogo dei processi aziendali in bozza: 34 processi normati e 7 nominati senza procedura

Wiki e strumento di consultazione

• Viewer in Python senza dipendenze, con ricerca, backlink e diagrammi
• Breadcrumb su ogni pagina e menu laterale ridotto alle sei sezioni
• Documenti originali importati e serviti dalla wiki, con i PDF apribili nel browser
• Regole di stile, uso del grassetto e formato dei rilievi di contraddizione fissate in CLAUDE.md
• Sei controlli bloccanti sulla struttura della wiki, eseguibili con python3 viewer/qa.py ed esposti alla pagina di diagnostica
• Blocchi a campi per i rilievi del registro e caselle di spunta per le voci di lavoro