Mappatura dei processi — Montana S.p.A.

Questa wiki documenta la mappatura dei processi di Montana S.p.A. Il lavoro si articola in sei fasi: la lettura della documentazione formale, la selezione dei processi da analizzare, le interviste a chi esegue il lavoro, il consolidamento delle interviste, il confronto fra procedura e pratica, il censimento dell'uso dell'intelligenza artificiale nei processi.

Montana S.p.A. ha sede in via Angelo Fumagalli 6 a Milano, opera dal 1991 in servizi di ingegneria integrata (codice ATECO 71.12.2) e dispone di 1.100 m² di uffici. Eroga studi di fattibilità, studi di impatto ambientale e valutazioni ambientali strategiche, due diligence su ambiente e sicurezza, consulenza tecnica, progettazione e direzione lavori nei settori rifiuti e industria, bonifiche e discariche, energia, territorio e real estate.

Punto di ingresso

Due documenti riassumono l'esito della fase 1. Quadro d'insieme della documentazione formale descrive la struttura dei due sistemi di gestione, lo stato delle registrazioni e le questioni da chiarire con l'azienda. Registro dei rilievi sulla documentazione formale elenca i difetti rilevati, ordinati per famiglia, ciascuno con la gravità e con l'indicazione di che cosa serve per chiuderlo. Da ciascuna affermazione un collegamento porta alla scheda che la sostiene.

Consegna in corso di recepimento

Il 9 settembre 2026 l'azienda ha consegnato l'archivio operativo del sistema Qualità e Ambiente: 897 file con le ventidue procedure, i moduli e le registrazioni compilate dal 2018 al 2026. Registro delle consegne e delle acquisizioni riporta che cosa l'azienda ha consegnato e quando, che cosa è entrato nel repository e che cosa ne è stato tenuto fuori, con il motivo di ciascuna esclusione. Censimento dei moduli e delle registrazioni riporta, per ciascun modulo dei due sistemi, chi lo prescrive, se esista, se sia compilato e per quali anni. Fino al termine di quel lavoro, le affermazioni di questa pagina e delle sintesi di fase 1 sull'assenza di moduli e registrazioni del sistema Qualità e Ambiente restano superate.

Perimetro della fase 1

La schedatura ha coperto le 22 informazioni documentate del sistema Qualità e Ambiente, le sei appendici al manuale, il manuale integrato, la politica integrata, il codice etico, l'elenco della dotazione informatica, le 17 procedure operative del sistema Salute e Sicurezza e il relativo manuale.

Con le consegne del 9 settembre 2026 si sono aggiunte la procedura ID04 sulla gestione dell'offerta commerciale, che quattro documenti citavano senza che fosse disponibile, le revisioni successive di ID05 sulla gestione della commessa, e i due strumenti che formano il contratto con il cliente: il documento tipo dell'offerta e le Condizioni generali per la prestazione di servizi. I moduli e le registrazioni non hanno una scheda propria: sono censiti per codice in Censimento dei moduli e delle registrazioni e citati nelle schede dei processi che li prescrivono.

Restano fuori dalla schedatura le linee guida della Commissione europea sull'articolo 50 del regolamento sull'intelligenza artificiale, che sono un riferimento esterno privo di effetti diretti sui ruoli aziendali. È invece schedato il codice deontologico dei geologi, che pur essendo una norma professionale esterna vincola i professionisti iscritti che firmano gli elaborati di Montana e ne estende i doveri ai loro collaboratori.

Lavori aperti e conclusi raccoglie in un unico punto ciò che resta da fare, comprese le richieste di documenti e le decisioni da portare all'azienda, e ciò che è stato completato.

Stato di avanzamento

Organizzazione dei contenuti

Le fonti documentali raccolgono una scheda per ogni processo descritto dalla documentazione aziendale, ordinate per sistema di gestione:

• SGQA, sistema Qualità e Ambiente conforme alle norme ISO 9001 e ISO 14001, con 22 procedure codificate da ID01 a ID22 e sei appendici al manuale: Appendice 2 SGQA, mappa dei processi, Appendici 1 e 5 SGQA, ruoli e organigramma, Appendici 3 e 6 SGQA, definizioni e glossario, Appendice 4 SGQA, analisi del contesto
• SGSL, sistema Salute e Sicurezza conforme alla norma ISO 45001, con 17 procedure codificate da PO01 a PO17 e il MSGSL Manuale del sistema di gestione sicurezza

Ogni scheda riporta il processo nella formulazione della procedura, con il riferimento al paragrafo di provenienza. Il comportamento effettivo sarà rilevato nella fase 3.

Il catalogo e piano contiene l'elenco dei processi aziendali e la programmazione delle interviste. Accanto al catalogo, due documenti di lavoro preparano la definizione dell'unità di analisi delle interviste: Eventi di dominio estratti dalla documentazione formale dispone su una linea temporale i 472 eventi ricavati dai flussi dichiarati, e Lingua ubiqua candidata mette a confronto le definizioni che ogni termine riceve nei documenti in cui compare. Su questi due documenti si fonda Contesti delimitati, che propone trentanove confini fra i processi, quindici domande la cui risposta li smentirebbe e la matrice che assegna ciascuna delle cinquanta schede a un contesto. Le sezioni successive accoglieranno le mappe di intervista, i processi consolidati, l'analisi degli scostamenti e il censimento dell'uso dell'intelligenza artificiale.

Elementi rilevanti emersi dalla fase 1

L'azienda opera con due sistemi di gestione documentali distinti, dotati di manuali, riesami, audit e archivi separati. Il sistema Salute e Sicurezza rinvia al sistema Qualità e Ambiente in cinque punti, fra cui il proprio manuale, che delega a quest'ultimo la descrizione dei processi produttivi. Il sistema Qualità e Ambiente non contiene riferimenti al sistema Salute e Sicurezza.

Nove processi sono disciplinati da entrambi i sistemi con regole differenti: formazione, non conformità, audit interni, gestione documenti, conformità legislativa, analisi del contesto, riesame della direzione, gestione del rischio, sorveglianza e misurazione.

Entrambi i sistemi dispongono di registrazioni compilate. Il sistema Qualità e Ambiente registra la valutazione delle commesse senza interruzione dal 2018 al 2026 e le verifiche ispettive dal 2023 al 2026; nel sistema Salute e Sicurezza sono correnti al 2026 il registro delle comunicazioni, l'elenco dei lavoratori formati e il verbale di riesame, mentre il piano dei controlli, il piano di manutenzione, il cruscotto sicurezza e la valutazione dei fornitori si fermano al

2024. Quattro moduli su ventiquattro restano indisponibili.

Il 91 per cento delle 103 persone che hanno risposto alla rilevazione di luglio 2026 usa ChatGPT, e 101 su 103 usano almeno uno strumento fuori dalla suite aziendale. Nessun documento del sistema di gestione disciplina l'uso dell'intelligenza artificiale, mentre dal 20 luglio 2026 il codice deontologico dei geologi impone ai professionisti iscritti doveri di competenza, verifica e sicurezza, estesi ai loro collaboratori, e un obbligo di informativa al committente.

La mappa dei processi contenuta nell'appendice 2 del manuale Qualità e Ambiente rappresenta la catena del valore in sette passaggi e cita dieci procedure su ventidue. Progettazione, direzione lavori e due diligence ambientale, che costituiscono i servizi erogati ai clienti, non vi compaiono.

Struttura di una scheda

Le schede della fase 1 seguono una struttura costante: scopo e confini dichiarati; flusso nella formulazione della procedura, con i riferimenti ai paragrafi; ruoli e responsabilità; regole, soglie e controlli; registrazioni e moduli previsti; termini di dominio; domande da verificare in intervista; elementi che il documento non disciplina; contraddizioni interne o con altri documenti.

Le ultime tre sezioni alimentano le fasi successive.