Mappa dei processi Montana — Appendice 2 SGQA
- Documento
- SGQA-MANUALE, Appendice 2 "Processi Montana", Rev. 1 — Feb. 2026
- Emesso da
- RSQA · Approvato da: Comitato Direttivo
- Ambito normativo
- UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015
- Nota
- il documento rappresenta la catena del valore dell'azienda anziché un singolo processo, e costituisce la raffigurazione che Montana dà della propria struttura per processi.
Scopo dichiarato
Rappresentare la sequenza dei processi aziendali dal requisito del cliente alla sua soddisfazione, indicando per ciascuno le informazioni documentate applicabili.
Catena del valore dichiarata
Il documento disegna un flusso lineare che parte e torna al cliente.
- Cliente — requisiti, esigenze, aspettative (punto di ingresso)
- Gestione dei rapporti contrattuali — ID04-FL01 Emissione dell'offerta
- Pianificazione delle commesse — ID05 Gestione commessa
- Approvvigionamento — ID06 Approvvigionamento e fornitori esterni
- Gestione e controllo della commessa — ID02 Gestione documenti e registrazioni, ID03 Formazione e addestramento, ID07 Strumenti, attrezzature e backup informatico, ID09 Gestione non conformità e azioni correttive, ID10 Conformità legislativa
- Controlli finali e consegna al cliente (lavoro ultimato) — ID03 Formazione e addestramento, ID07 Strumenti, attrezzature e backup informatico, ID09 Gestione non conformità e azioni correttive
- Soddisfazione cliente — ID01 Riesame della direzione, analisi dei dati (m20 Valutazione commessa), politica integrata, m01 Obiettivi e piani di attuazione, ID08 Verifiche ispettive interne
Documenti citati come strumenti di misura
| Documento | Dove interviene |
|---|---|
| m20 — Valutazione commessa | Analisi dei dati a valle della consegna |
| m01 — Obiettivi e piani di attuazione | Soddisfazione cliente |
| SGQA-Politica integrata qualità e ambiente | Soddisfazione cliente |
Da verificare in intervista
- La sequenza offerta → commessa → approvvigionamento → controllo → consegna corrisponde a come nasce e si chiude un lavoro, o esistono percorsi che saltano uno di questi passaggi?
- Il modulo m20 "Valutazione commessa" viene compilato alla chiusura di ogni commessa? Chi lo compila e chi lo legge?
- La gestione gare (ID15 Gestione gare d'appalto) precede l'emissione dell'offerta o è un percorso alternativo? La mappa non la nomina.
- Dove si collocano, in questa catena, la progettazione e la direzione lavori, cioè il lavoro tecnico che viene venduto al cliente?
Cosa il documento non dice
La mappa cita dieci informazioni documentate su ventidue. Restano fuori dodici procedure, fra cui le tre che descrivono i servizi che Montana eroga: progettazione (ID18 Progettazione), direzione lavori (ID17 Direzione lavori e coordinamento sicurezza) e due diligence ambientale (ID22 Due diligence e consulenza ambientale). Restano fuori anche gare (ID15 Gestione gare d'appalto), aspetti ambientali (ID11 Gestione degli aspetti ambientali), rischio (ID16 Gestione del rischio), amministrazione, finanza, contabilità e sicurezza.
La mappa descrive quindi il contenitore gestionale della commessa e si arresta prima del contenuto tecnico del lavoro. Il documento non indica se tale esclusione sia deliberata.
Non è indicato nessun punto di ingresso alternativo al cliente: gare pubbliche, rinnovi, attività di ricerca o promozione non compaiono, benché Appendici 3 e 6 SGQA, definizioni e glossario preveda esplicitamente commesse non legate a un contratto.
Contraddizioni interne o con altri documenti
Il sistema Salute e Sicurezza (ISO 45001) ha una propria struttura a diciassette processi che questa mappa non rappresenta in alcun modo. Le due architetture convivono senza un documento che le colleghi.