Manuale integrato Qualità e Ambiente — SGQA Rev. 1
- Documento
- SGQA-MANUALE "Manuale integrato della Qualità e dell'Ambiente", Rev. 1 — Sett. 2025 (Rev. 0 Apr. 2023)
- Emesso da
- RSQA
- Approvato da
- Comitato Direttivo
- Estensione
- 39 pagine, 11 capitoli, sei appendici
Scopo dichiarato
Descrivere il sistema di gestione integrato per la qualità e l'ambiente di Montana S.p.A., precisandone scopo e campo di applicazione, struttura organizzativa, responsabilità principali, processi e loro interazioni nelle linee generali, con rinvio alle informazioni documentate per le modalità operative (§1, §2).
Campo di applicazione
Il manuale dichiara come campo di applicazione del sistema, coincidente con lo scopo di certificazione: studi di fattibilità, studi di impatto ambientale e valutazioni ambientali strategiche, due diligence ambiente e sicurezza, consulenza tecnica, progettazione e direzione lavori, nei quattro settori rifiuti e industria, bonifiche e discariche, energia, territorio e real estate (§2).
Le norme di riferimento dichiarate sono UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015, con la terminologia della UNI EN ISO 9000:2015 (§3).
Architettura documentale dichiarata
Il manuale definisce il sistema come un insieme di documenti articolato su tre livelli (§1).
| Livello | Contenuto dichiarato |
|---|---|
| Livello 1 | Politica, Analisi Ambientale Iniziale, traguardi e obiettivi |
| Livello 2 | Il manuale stesso e il Documento di Valutazione dei Rischi |
| Livello 3 | Le informazioni documentate, la modulistica aziendale e i documenti di registrazione |
Il Documento di Valutazione dei Rischi è quindi collocato dal manuale dentro l'architettura del sistema Qualità e Ambiente, al secondo livello, accanto al manuale stesso.
Rinvii alle informazioni documentate
Il manuale non descrive modalità operative e rinvia a ciascuna informazione documentata per la disciplina di dettaglio.
| Capitolo del manuale | Rinvio |
|---|---|
| §7.1 Azioni per rischi e opportunità | ID16 Gestione del rischio e il modulo m16 matrice del rischio |
| §7.5 Aspetti ambientali | ID11 Gestione degli aspetti ambientali |
| §7.6 Obblighi di conformità | ID10 Conformità legislativa e il modulo m14 registro della normativa applicabile |
| §8.4 Informazioni documentate | ID02 Gestione documenti e registrazioni |
| §9.2 Requisiti per prodotti e servizi | ID04 Gestione offerta commerciale |
| §9.3 Progettazione e sviluppo | ID05 Gestione commessa |
| §9.4 Processi forniti dall'esterno | ID06 Approvvigionamento e fornitori esterni e il modulo m19 albo dei fornitori qualificati |
| §9.5.1 Erogazione del servizio | ID17 Direzione lavori e coordinamento sicurezza |
| §9.5.4 Conservazione | ID02 Gestione documenti e registrazioni e ID07 Strumenti, attrezzature e backup informatico |
| §9.7 Output non conformi | ID09 Gestione non conformità e azioni correttive |
| §9.8 Emergenze | il Documento di Valutazione dei Rischi |
| §10.2 Audit interno | ID08 Verifiche ispettive interne |
| §10.3 Riesame di direzione | ID01 Riesame della direzione |
| §11.2 Non conformità e azioni correttive | ID09 Gestione non conformità e azioni correttive |
Ruoli e responsabilità
| Ruolo | Cosa deve fare | Cosa può decidere |
|---|---|---|
| Amministratore Delegato | Definisce la politica per la qualità e l'ambiente e ne assicura i requisiti; nomina il responsabile del sistema come proprio rappresentante | Approvazione della politica (§6.3) |
| Comitato Direttivo | Definisce obiettivi di miglioramento, assegna le risorse, garantisce identificazione e valutazione degli aspetti ambientali, approva il programma degli audit, valuta le prestazioni in riesame | Obiettivi, risorse, programma di audit |
| RSQA | Assicura che i processi del sistema siano predisposti, attuati e aggiornati; riferisce al Comitato Direttivo sulle prestazioni; promuove la consapevolezza dei requisiti; supporta i responsabili di processo; tiene il registro della normativa applicabile | — |
| Direttore Tecnico | Accerta la conformità della documentazione di commessa ed emette la firma di approvazione per il rilascio | Rilascio del prodotto o servizio (§9.6) |
| PM | Gestisce le non conformità con il Direttore Tecnico, anche post consegna; registra in Progeta le modifiche concordate con il cliente | Interventi immediati sulla non conformità (§9.7) |
Regole, soglie e controlli
| Regola | Valore o criterio | Riferimento |
|---|---|---|
| Qualifica degli auditor interni | Diploma di scuola media superiore; formazione sulle norme ISO 9001 e ISO 14001 e sugli audit interni; affiancamento durante un ciclo completo di verifiche | §8.1.1 |
| Indipendenza dell'auditor | I membri del gruppo non devono avere "alcuna responsabilità diretta nell'Area sottoposta a verifica" | §10.2 |
| Programma degli audit | Deciso in sede di riesame annuale, inviato a inizio anno a tutto lo staff, valido dopo approvazione del Comitato Direttivo | §10.2 |
| Audit straordinario | Il Comitato Direttivo può richiederlo, limitatamente ai processi che hanno generato non conformità o reclami | §10.2 |
| Sintesi dei dati di monitoraggio | Annuale | §10.1.3 |
| Segnalazione della non conformità | Al Team ISO tramite l'account iso@montanambiente.com, che provvede alla registrazione nel registro delle non conformità | §9.7 |
| Registrazione delle emergenze ambientali | Sul registro delle non conformità, a cura di RA; il RSQA valuta misure immediate ed entità del danno | §9.8 |
| Emergenze di cantiere | Definite di volta in volta nei documenti richiesti dalla normativa sui cantieri, piano operativo di sicurezza e piano di sicurezza e coordinamento | §9.8 |
Registrazioni e moduli previsti
| Modulo | Contenuto dichiarato | Stato nel corpus |
|---|---|---|
| m01 | Obiettivi e piani di attuazione, con responsabile, metodi, tempi, indicatore, risorse e budget | Non consegnato |
| m02 | Indicatori di processo | Non consegnato |
| m14 | Registro della normativa applicabile | Non consegnato |
| m16 | Matrice del rischio | Non consegnato, e non citato da ID16 |
| m19 | Albo dei fornitori qualificati | Presente, archiviato nella cartella del sistema Salute e Sicurezza |
| m20 | Valutazione commesse, usata come misura indiretta della soddisfazione del cliente | Non consegnato |
Termini di dominio
| Termine | Definizione nel documento |
|---|---|
| Sistema di Gestione Integrato | Struttura organizzativa, responsabilità, procedure e risorse messe in atto da Montana, descritte da un insieme coerente di documenti su tre livelli |
| Informazione Documentata | Documento di livello 3 che definisce modalità e procedure di realizzazione di un processo aziendale, con finalità, responsabilità, input e output |
| Parte interessata | Persona singola o gruppo che può influenzare l'attività di Montana rispetto alle prestazioni ambientali, o esserne influenzato |
| Team ISO | Destinatario delle segnalazioni di non conformità all'account dedicato, citato al §9.7 |
Da verificare in intervista
- Il Documento di Valutazione dei Rischi è considerato dall'azienda parte del sistema Qualità e Ambiente, come il §1 dichiara, oppure del sistema Salute e Sicurezza, dove PO10 Valutazione del rischio SSL ne definisce il metodo?
- L'account
iso@montanambiente.comè il canale effettivo di segnalazione delle non conformità? Chi lo presidia e con quale tempo di risposta? - Chi è RA, il ruolo a cui il §9.8 attribuisce la registrazione delle emergenze ambientali?
- L'analisi del contesto si svolge nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione, come dice il §5.1, o del Comitato Direttivo, come dice Appendice 4 SGQA, analisi del contesto?
- Il programma annuale degli audit viene effettivamente inviato a tutto lo staff a inizio anno? Per quale anno esiste l'ultimo?
- Quante emergenze ambientali sono state registrate negli ultimi tre anni?
- La misura indiretta della soddisfazione del cliente tramite la valutazione di commessa viene compilata a ogni chiusura?
Cosa il documento non dice
Assenza di un elenco delle informazioni documentate. Il manuale rinvia alle informazioni documentate capitolo per capitolo e non ne contiene l'elenco completo. Il censimento dei documenti del sistema è demandato a ID02 Gestione documenti e registrazioni e alla Appendice 2 SGQA, mappa dei processi, che ne rappresenta dieci su ventidue.
Non è indicato l'ente di certificazione né la data di scadenza del certificato. Il solo documento del corpus che nomina l'ente è il Codice etico e di condotta.
Non è indicata l'Analisi Ambientale Iniziale, che il §1 colloca al livello 1 dell'architettura documentale e che nessun documento del corpus contiene.
Non è descritto come il manuale si raccordi con il sistema di gestione per la salute e sicurezza, che ha manuale proprio e diciassette procedure.
Non sono indicati i settori di attività diversi dai quattro dichiarati nel campo di applicazione, benché l'organizzazione sia strutturata su quattro Business Unit la cui corrispondenza con i settori non è dichiarata.
Non è definito il Team ISO come funzione: il §9.7 lo nomina una volta sola e non compare in nessun altro documento del sistema.
Contraddizioni interne o con altri documenti
Modulo della matrice del rischio nominato solo dal manuale. Il §7.1 rinvia all'analisi dei rischi "nell'ID16 – Gestione del rischio e nel relativo modulo m16_Matrice del rischio". ID16 Gestione del rischio non cita alcun modulo, non allega la matrice e non indica dove si registrino le valutazioni. Il codice m16 compare nel corpus solo in questo punto del manuale.
Sede dell'analisi del contesto. Il §5.1 stabilisce che "l'attività di analisi del contesto è svolta in modo non formalizzato durante le riunioni del CdA", cioè del Consiglio di Amministrazione. Appendice 4 SGQA, analisi del contesto attribuisce la stessa attività alle riunioni del Comitato Direttivo. Il manuale in Rev. 1 è di settembre 2025 e l'appendice è della stessa data. I due organi sono distinti: il §5.1.1 del manuale li elenca separatamente fra le parti interessate, il Consiglio con cinque membri e il Comitato Direttivo come insieme dei direttori della società.
Approvazione della politica. Il §6.3 stabilisce che l'enunciato della politica "è approvato dal vertice aziendale nella persona dell'Amministratore Delegato". Il documento Politica integrata dei sistemi di gestione in Rev. 1 del marzo 2025 reca invece Comitato Direttivo sia come emittente sia come approvatore, ed è firmato dall'Amministratrice Delegata.
Canale di segnalazione delle non conformità. Il §9.7 stabilisce che la non conformità è segnalata "al Team ISO tramite l'account iso@montanambiente.com". ID09 Gestione non conformità e azioni correttive §5.5 stabilisce che "la segnalazione avviene via mail o in forma verbale al RSQA", il Responsabile del Sistema Qualità e Ambiente. Il manuale in Rev. 1 è più recente di ID09 di due anni e mezzo, e introduce un destinatario collettivo che ID09 non prevede.
Gestione delle emergenze delegata a un documento di un altro sistema. Il §9.8 stabilisce che "la gestione delle emergenze che possono verificarsi in Montana S.p.A. è definita nel Documento di Valutazione dei Rischi". Il documento non è stato consegnato, e il metodo con cui si costruisce è fissato da PO10 Valutazione del rischio SSL, che appartiene al sistema Salute e Sicurezza. La procedura ambientale ID11 Gestione degli aspetti ambientali definisce l'emergenza ambientale fra i propri termini e non ne disciplina la gestione.
Registrazione delle emergenze ambientali attribuita a una sigla non definita. Il §9.8 attribuisce a RA la registrazione delle emergenze ambientali sul registro delle non conformità. Nel corpus la sigla RA compare in ID03 Formazione e addestramento come Responsabile Academy, che è una funzione della formazione e non compare nell'organigramma.
Codice dei contratti pubblici abrogato. Il §6.2 descrive i clienti pubblici come le stazioni appaltanti che assegnano contratti "nei modi previsti dalla D.Lgs n. 163/2006 e successive modificazioni". Il codice del 2006 è stato sostituito nel 2016 e nuovamente nel 2023, e ID17 Direzione lavori e coordinamento sicurezza in Rev. 1 del febbraio 2026 applica il codice del 2023.
Sigla del responsabile del sistema. Il manuale alterna RSQA (Responsabile del Sistema Qualità e Ambiente) nei capitoli 6 e 7 e RSQ nei capitoli 10.1.3 e 10.2 per lo stesso ruolo. La stessa oscillazione è nelle Appendici 3 e 6 SGQA, definizioni e glossario.
Requisiti di qualifica dell'auditor. Il §8.1.1 richiede diploma di scuola media superiore, formazione sulle norme e sugli audit interni, e affiancamento durante un ciclo completo di verifiche. ID08 Verifiche ispettive interne richiede in aggiunta un corso di durata minima definita. Il manuale non riporta la durata, per cui i due documenti fissano requisiti di formazione diversi per la stessa qualifica.
Rinvio a una procedura non consegnata. I paragrafi 9.2.2, 9.2.3 e 9.5.2 rinviano a "ID04 – Gestione Offerta Commerciale" per il processo commerciale, per i criteri di riesame dei requisiti e per l'identificazione dell'offerta. Il documento non è compreso nella consegna — cfr. ID04-FL01 Emissione dell'offerta.