Registro delle consegne e delle acquisizioni
- Oggetto
- provenienza del corpus documentale della wiki
- Copertura
- dalla consegna iniziale di fase 1 al 9 settembre 2026
- Consegne registrate
- 7
A che cosa serve
Le schede dicono che cosa i documenti aziendali prescrivono. Quadro documentale e Censimento dei moduli e delle registrazioni dicono come il corpus è composto. Questo registro dice da dove viene: che cosa l'azienda ha consegnato e quando, che cosa è entrato nel repository e che cosa ne è stato tenuto fuori, con il motivo di ciascuna esclusione.
Serve a chi, aprendo la wiki fra sei mesi, si chiede perché manchino i manuali delle attrezzature, perché il registro del personale sia anonimizzato o perché una procedura sia arrivata dopo le altre. Senza queste risposte l'assenza di un documento è indistinguibile dalla sua inesistenza.
Prospetto delle consegne
| Consegna | Contenuto | Consistenza | Acquisito |
|---|---|---|---|
| Fase 1, consegna iniziale | Procedure dei due sistemi di gestione in formato PDF, appendici al manuale, manuale SSL, moduli e registrazioni del sistema Salute e Sicurezza | 93 file | Tutto, salvo l'originale nominativo del registro formazione, rimosso in seguito |
| 9 set. 2026 — archivio operativo del sistema Qualità e Ambiente | Ventidue cartelle di procedura da ID01 a ID22, con moduli e registrazioni compilate dal 2018 al 2026 | 897 file, 264 MB | 156 file, 63 MB |
| 9 set. 2026 — strumenti contrattuali | Documento tipo dell'offerta OF01 Rev. 2, Condizioni generali per la prestazione di servizi Ver 04 | 2 documenti | Tutto |
| 9 set. 2026 — rilevazione sull'uso dell'intelligenza artificiale | Riepilogo aggregato e tabelle nominative delle risposte | 3 file | Il solo riepilogo aggregato, limitato alle risposte di Montana |
| 9 set. 2026 — codice deontologico dei geologi | Circolare 551 del Consiglio Nazionale, nuovo codice deontologico, modello di informativa | 3 documenti | Tutto |
| 9 set. 2026 — pacchetto documentale dei fornitori | Scheda anagrafica m18 nelle varianti Società e Professionista, accordo di riservatezza, informativa privacy | 4 documenti | Tutto |
| 9 set. 2026 — pacchetto documentale dei dipendenti | Regolamento sugli strumenti informatici, informativa privacy, lettera di nomina dell'Autorizzato con istruzioni operative, liberatoria per l'utilizzo delle immagini, tutti del 2024 | 4 documenti | Tutto |
Archivio operativo del sistema Qualità e Ambiente
La consegna più estesa. Conteneva le ventidue informazioni documentate, i moduli che esse prescrivono e le registrazioni compilate negli ultimi otto anni. La wiki possedeva finora le sole procedure in formato PDF.
| Categoria | Consistenza nella consegna |
|---|---|
Procedure ID01-ID22 | 22 cartelle, ciascuna con la procedura in .docx e .pdf |
| Moduli | 25 codici distinti, da m01 a m37 |
| Registrazioni di valutazione commessa | 623 file dal 2018 al 2026 |
| Rapporti di verifica ispettiva | 9 rapporti m08 da giu. 2023 a feb. 2026 |
| Documentazione di strumenti e attrezzature | 87 file, 159 MB |
| Copie di lavoro e versioni superate | 44 file in cartelle OLD, lavoro, In lavorazione |
| Collegamenti Windows privi di contenuto | 8 file .lnk |
Che cosa è entrato e che cosa no
| Elemento | Decisione | Motivo |
|---|---|---|
| Procedure e moduli vuoti | Acquisiti | Sono la fonte di ogni scheda |
| Rapporti di verifica ispettiva e verbali di manutenzione | Acquisiti | Registrazioni datate, evidenza che il processo si esegue |
| Valutazioni di commessa | Acquisiti i soli file annuali, 10 su 623 | I 613 file disaggregati per persona riportano lo stesso dato dei file annuali |
| Documentazione di attrezzature, 155 MB | Esclusa | Manuali e fotografie di apparecchiature; la consistenza è registrata nel censimento |
| Verbali di manutenzione, 4,3 MB | Acquisiti | Erano stati esclusi con il resto della cartella ID07/DOCUMENTI; l'esclusione è stata corretta perché sono registrazioni datate |
| Copie di lavoro | Escluse | Non sono documenti emessi; la loro esistenza è annotata come dato sul controllo documentale |
| Collegamenti Windows | Esclusi | Privi di contenuto; puntano a un percorso di rete aziendale |
Sono entrati 156 file per 63 MB. Il repository è passato da 35 a circa 120 MB.
Revisioni più recenti di quelle già schedate
La scheda di ID05 Gestione commessa descriveva la Rev. 0 dell'aprile 2023. La consegna conteneva altri due file dello stesso documento, che si dichiarano tutti Rev. 0: la scheda è stata riscritta sul più recente e conserva il confronto fra le versioni.
Per le altre ventuno procedure la revisione consegnata coincide con quella già schedata. La verifica è stata condotta confrontando i nomi dei file con il campo originale: di ciascuna scheda.
Rilevazione sull'uso dell'intelligenza artificiale
Delle tre componenti è stato acquisito il solo riepilogo aggregato. Le tabelle delle risposte associano a ciascun rispondente nome e indirizzo di posta, e non sono versionate: restano presso l'azienda. Uso dell'intelligenza artificiale in azienda riporta gli aggregati calcolati su quelle tabelle e le risposte libere prive di identificativi.
Il perimetro della rilevazione è Montana S.p.A. Le risposte pervenute da società partecipate, che hanno un dominio di posta distinto, sono fuori perimetro: non sono state acquisite e non compaiono nel rapporto.
Dati personali nel corpus
Registro del personale
Il modulo Mod.PO03.01 della formazione SSL, entrato con la consegna iniziale di fase 1, è un registro di 214 persone con nome, cognome, codice fiscale, sesso, data di nascita, titolo di studio, qualifica societaria, anzianità, contratto, Business Unit e sede, oltre agli attestati con i numeri di iscrizione agli albi professionali. È la concentrazione di dati personali più estesa del corpus.
La copia di lavoro normalizzata è stata ridotta ai soli aggregati, che sono ciò di cui la mappatura ha bisogno. Gli aggregati sono confluiti in Catalogo dei processi aziendali, che li usa per dimensionare i processi, e in Uso dell'intelligenza artificiale in azienda, che li usa come popolazione di riferimento delle 103 risposte al questionario. L'originale è uscito dal repository e il suo percorso è escluso in .gitignore.
La rimozione vale da qui in avanti: il file resta nella storia del repository. L'azienda ha stabilito che il repository verrà clonato senza storia prima della consegna al cliente, per cui la riscrittura della storia non viene eseguita. La clonazione di consegna deve partire dallo stato corrente dei file e non dal repository con la sua storia.
Altri dati personali rilevati nel corpus
La ricerca del formato del codice fiscale su tutta la storia del repository ha trovato due file oltre al registro.
| File | Dato personale | Stato |
|---|---|---|
MOD.P16-ConsegnaDPI | Modulo in bianco di consegna dei dispositivi di protezione, con i dati del datore di lavoro precompilati: nome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza | Presente nella wiki e nella storia |
m06_Abbonamenti riviste e normativa | Un codice fiscale nel foglio degli abbonamenti | Presente nella wiki e nella storia |
I due file non sono stati modificati. La decisione se anonimizzarli spetta all'azienda, e va presa prima della clonazione di consegna, perché lo stato corrente dei file è ciò che la clonazione conserva.
Criteri applicati
Perimetro. Entrano le procedure, i moduli vuoti e un campione datato di registrazioni per ciascun modulo. Restano fuori i materiali di grande dimensione il cui contenuto non serve alla mappatura, dei quali si registra la consistenza.
Copie di lavoro. Le bozze e le versioni superate non entrano fra gli originali. La loro presenza accanto al documento emesso è annotata, perché è un dato sul controllo documentale.
Dati personali. I documenti che associano dati personali a persone identificabili non entrano nel repository. Le copie di lavoro ne conservano i soli aggregati.
Riscontro. Ogni affermazione delle schede è verificata sul testo estratto dall'originale. Quando un originale è arrivato dopo la scheda, come per gli strumenti contrattuali, il riscontro è stato ripetuto sul binario.
Che cosa resta da acquisire
| Documento | Stato |
|---|---|
m00 Registro degli aspetti ambientali | Solo collegamento Windows; contiene i criteri di significatività degli aspetti |
m15 Controllo autorizzazioni terzi | Solo collegamento Windows; è la registrazione che condiziona il conferimento dei rifiuti |
m34 Scadenziario normativo | Non consegnato |
| Analisi Ambientale Iniziale | Non consegnata |
| Prontuario Gestione Montana | Non consegnato |
| Documento di valutazione dei rischi | Non consegnato; appartiene al sistema Salute e Sicurezza |
m17, m35, m37 | Presenti nelle sole cartelle di lavoro; da confermare se in uso |
I moduli disponibili come soli collegamenti risiedono su un percorso di rete aziendale. La richiesta è la copia del file, oppure il percorso completo con l'indicazione di chi vi ha accesso.
Correzioni eseguite durante l'acquisizione
Esclusione eccessiva. I verbali di manutenzione dal 2024 al 2026 erano usciti insieme ai 155 MB di documentazione delle attrezzature, perché stavano nella stessa cartella. Sono stati acquisiti a parte.
Attribuzione delle revisioni di ID05. La scheda descriveva un file superato. È stata riscritta sulla revisione presunta vigente, conservando in una sezione dedicata il contenuto che le revisioni successive hanno rimosso.
Originali dichiarati e assenti. Le schede degli strumenti contrattuali sono state scritte prima che i binari fossero disponibili. Il viewer segnalava i due collegamenti come rotti finché i file non sono entrati; da allora il controllo è permanente e vale per ogni scheda.
Nomi di file con la virgola. Il lettore del frontmatter divideva le liste in linea su ogni virgola, spezzando i nomi dei file consegnati che ne contengono. Ora rispetta le virgolette.
Effetto complessivo sui rilievi
Le consegne del 9 settembre 2026 hanno modificato quindici voci del registro e ne hanno aperte ventisei. Delle quindici, 3 sono chiuse, 2 sciolte, 5 ridotte, 4 estese e 1 misurata. Il dettaglio è nel campo **Stato:** di ciascuna voce di Registro dei rilievi sulla documentazione formale.
Il pacchetto per i dipendenti ha rovesciato una voce scritta lo stesso giorno. R-127 rilevava che nessun documento disciplinasse l'uso degli strumenti informatici per il personale, e che la sola regola scritta fosse quella rivolta ai fornitori. Il Regolamento sugli strumenti informatici del 2024 esiste, è rivolto a tutto il personale dipendente e viene sottoscritto per accettazione. La voce è stata riscritta sul difetto che permane: il regolamento vieta l'uso di programmi non autorizzati senza stabilire se il divieto comprenda i servizi accessibili dal browser, e senza indicare come si chieda l'autorizzazione.
Il rovesciamento più rilevante riguarda lo stato delle registrazioni. La fase 1 aveva concluso che il sistema Qualità e Ambiente non ne avesse alcuna; l'archivio mostra che erano compilate e non erano state trasmesse, con continuità dal 2018 al 2026.