Sicurezza in ufficio e nei cantieri — ID21
- Documento
- SGQA-ID21 "Procedura Sicurezza in ufficio e nei cantieri", Rev. 0 — Feb. 2024
- Emesso da
- RSQA · Approvato da: Comitato Direttivo
- Ambito normativo
- D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
- Allegato
- m22 — registrazione near miss
Nota di collocazione: è una procedura del sistema Qualità-Ambiente che tratta la salute e sicurezza sul lavoro, materia del sistema 45001, che ha diciassette procedure proprie.
Scopo dichiarato
Definire "la guida operativa per lo svolgimento in sicurezza delle attività eseguite presso le sedi di Montana e presso luoghi esterni quali cantieri, impianti o aree dismesse per conto di clienti pubblici e privati" (§1).
Il documento definisce compiti, requisiti e modalità delle figure della sicurezza, e l'attività e la documentazione di supporto per la sicurezza in azienda e in aree esterne (§1.1).
Flusso dichiarato
Valutazione dei rischi (§5.1)
Montana ha predisposto un DVR "che viene costantemente aggiornato", in cui sono evidenziati i potenziali rischi, è effettuata la valutazione della probabilità di accadimento e sono valutate le misure di prevenzione e protezione adeguate.
Il paragrafo elenca le dodici misure generali di tutela previste dalla norma: valutazione di tutti i rischi · programmazione della prevenzione · eliminazione o riduzione al minimo dei rischi · informazione e formazione per lavoratori, dirigenti, preposti e RLS · istruzioni adeguate · partecipazione e consultazione di lavoratori e RLS · misure di emergenza · segnaletica · regolare manutenzione di ambienti, attrezzature e impianti.
Formazione periodica (§5.2)
Formazione "sufficiente e adeguata" su concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri, organi di vigilanza; e sui rischi della mansione con i possibili danni e le misure conseguenti. Ripetuta periodicamente in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi. Formazione specifica e aggiornamento periodico per gli addetti antincendio, evacuazione, salvataggio, primo soccorso ed emergenze.
Requisiti per profilo di attività
| Profilo | Requisiti |
|---|---|
| Lavoratore in ufficio (§5.3) | Formazione generale e specifica rischio basso, aggiornamento quinquennale · idoneità in corso di validità, prevista solo se uso VDT > 20 ore settimanali · sorveglianza sanitaria annuale, biennale o quinquennale a seconda dell'età e del parere del medico competente |
| Lavoratore presso cliente o cantiere (§5.4) | Formazione generale e specifica rischio basso, medio o alto a seconda del luogo, aggiornamento quinquennale · formazione specifica in funzione dell'attività (spazi confinati, lavoro in quota, preposto) · idoneità in corso di validità · sorveglianza sanitaria · tessera di riconoscimento con dati personali e fotografia · dotazione minima di DPI |
| Lavoratore con automezzi aziendali (§5.5) | Divieto di consumo di bevande alcoliche alla guida · verifica della presenza del pacchetto di medicazione · segnalazione di guasti e anomalie del mezzo |
Dotazione minima di DPI (§5.4): scarpe antinfortunistiche · otoprotettori · gilet ad alta visibilità · giacca impermeabile o antivento per la stagione invernale se l'attività è all'esterno. Altri DPI possono essere richiesti a seconda del DUVRI o di informazioni specifiche del committente e dei luoghi (per esempio abbigliamento ATEX).
Riunione periodica (§6)
Annualmente, o più volte all'anno secondo necessità, il Datore di Lavoro tramite le figure preposte esegue la riunione periodica prevista dall'art. 35 del D.Lgs 81/08, con RSPP, RLS e Medico competente.
Obiettivi: esaminare la valutazione dei rischi; verificare l'adeguatezza delle misure di prevenzione e protezione; valutare le necessità di formazione e le attività di miglioramento. Si esaminano il DVR, l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali, i risultati della sorveglianza sanitaria e le misure di riduzione dei rischi.
Della riunione viene redatto un verbale, messo a disposizione dei partecipanti.
Gestione dei near miss (§7)
Il documento definisce il near miss nei termini seguenti.
Qualsiasi evento, correlato al lavoro, che avrebbe potuto causare un infortunio o danno alla salute o morte ma, solo per puro caso, non lo ha prodotto.
Il documento motiva la rilevazione: fa emergere criticità organizzative, tecniche e comportamentali prima che sfocino in un infortunio; i near miss sono "numericamente superiori agli infortuni e più rappresentativi statisticamente".
Gli eventi sono registrati sul modulo m22 e valutati nell'ambito della riunione annuale.
Ruoli e responsabilità
Il §4 elenca quattro soggetti — Datore di lavoro, Dirigenti, Preposto, Lavoratori — senza attribuire loro alcun compito. Le definizioni del §2 ne descrivono la posizione giuridica secondo il D.Lgs 81/08.
| Ruolo | Definizione data dal documento |
|---|---|
| Datore di Lavoro | Titolare del rapporto di lavoro o soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa |
| Dirigente | Attua le direttive del datore organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa |
| Preposto | Sovrintende all'attività, garantisce l'attuazione delle direttive, controlla l'esecuzione ed esercita un funzionale potere di iniziativa |
| Lavoratore | Chi svolge attività nell'organizzazione, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, con o senza retribuzione, anche solo per apprendere |
| RSPP | Designato dal datore, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione (art. 32) |
| RLS | Eletto o designato per rappresentare i lavoratori sugli aspetti di salute e sicurezza |
| Medico competente | Collabora alla valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria (art. 38) |
| Addetti alle emergenze | Antincendio e primo soccorso (artt. 18 e 43) |
Regole, soglie e controlli
| Regola | Valore/criterio | Chi la applica | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Aggiornamento formativo | Quinquennale | Tutti i lavoratori | §5.3, §5.4 |
| Idoneità per videoterminalisti | Prevista solo se uso VDT > 20 ore settimanali | Medico competente | §5.3 |
| Sorveglianza sanitaria | Annuale, biennale o quinquennale a seconda dell'età e del parere del medico | Medico competente | §5.3 |
| Tessera di riconoscimento | Obbligatoria fuori sede, con dati personali e fotografia | Lavoratore | §5.4 |
| DPI minimi | Quattro dispositivi di base, più quelli richiesti dal DUVRI o dal committente | Lavoratore | §5.4 |
| Divieto di alcol alla guida | Assoluto per chi conduce mezzi aziendali | Lavoratore | §5.5 |
| Riunione periodica | Annuale o più volte, con RSPP, RLS e Medico competente, con verbale | Datore di lavoro | §6 |
| Registrazione dei near miss | Su modulo m22, valutati nella riunione annuale | Chi rileva | §7 |
Registrazioni e moduli previsti
| Modulo / artefatto | Contenuto |
|---|---|
| m22 — Registrazione near miss | Eventi potenzialmente dannosi non sfociati in infortunio |
| DVR | Documento di valutazione dei rischi, "costantemente aggiornato" |
| Verbale della riunione periodica | A disposizione dei partecipanti |
| Attestati di formazione, idoneità, tessere di riconoscimento | — |
Indicatori dichiarati
Nessun indicatore. La riunione annuale esamina "l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali" senza che sia definita una misura.
Termini di dominio
| Termine | Definizione data dal documento |
|---|---|
| Near miss | Evento correlato al lavoro che avrebbe potuto causare infortunio, malattia o morte ma solo per puro caso non lo ha prodotto |
| DVR | Documento di valutazione dei rischi |
| DUVRI | Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze; citato in minuscolo e mai definito |
| VDT | Videoterminale; la soglia delle 20 ore settimanali determina l'obbligo di idoneità |
| ATEX | Abbigliamento per atmosfere potenzialmente esplosive |
| Riunione periodica | Incontro annuale ex art. 35 D.Lgs 81/08 fra datore, RSPP, RLS e medico competente |
Da verificare in intervista
- Il modulo m22 near miss viene usato? Quanti near miss sono stati registrati nell'ultimo anno? Chi li segnala?
- La riunione periodica annuale si è tenuta? Esiste il verbale?
- Il DVR è aggiornato? A quando risale l'ultima revisione?
- Chi verifica che ogni persona che va in cantiere abbia formazione, idoneità e tessera in corso di validità? Dove si controlla?
- Come si sa quale livello di rischio (basso, medio, alto) si applica a una determinata trasferta?
- I DPI minimi sono consegnati e registrati? Il sistema 45001 ha un modulo di consegna DPI dedicato.
- Questa procedura e le diciassette del sistema 45001 sono entrambe in vigore? Chi legge quale?
- I near miss di m22 e il database NC-AC-Infortuni del 45001 sono lo stesso archivio?
- Chi è il Datore di Lavoro ai fini del D.Lgs 81/08? L'organigramma indica un RSPP (Massimiliano Kovacs) in staff all'AD, ma non identifica il datore.
Cosa il documento non dice
Capitolo Responsabilità privo di attribuzioni.: elenca quattro soggetti senza dire cosa debbano fare. È la quinta procedura del sistema con un capitolo di responsabilità non compilato — cfr. ID09 Gestione non conformità e azioni correttive, ID22 Due diligence e consulenza ambientale, ID07 Strumenti, attrezzature e backup informatico, ID13 Gestione amministrativa.
Non è indicato chi verifichi i requisiti prima di una trasferta in cantiere, né dove sia registrato lo stato di formazione, idoneità e DPI di ciascuno. ID03 Formazione e addestramento cita un "archivio dei ruoli previsti dal D.Lgs 81/08" senza collocarlo.
Non è descritto il processo di gestione di un infortunio: si parla di near miss e di andamento infortuni, ma non di cosa fare quando un infortunio accade.
Non è normata la sorveglianza sanitaria come processo — chi convoca, chi tiene le scadenze — benché sia un requisito ripetuto per tutti i profili.
Non è indicato come si acquisiscono e aggiornano i DUVRI con i committenti.
Non è definito il rapporto con ID17 Direzione lavori e coordinamento sicurezza, che disciplina il ruolo di CSE nei cantieri di cui Montana è coordinatore, mentre questa procedura riguarda i propri lavoratori che vi accedono.
Contraddizioni interne o con altri documenti
Doppia normazione strutturale. L'intera materia di questa procedura è l'oggetto del sistema di gestione ISO 45001, che ha manuale proprio e diciassette procedure: valutazione del rischio (PO10), formazione (PO03), DPI (P16), emergenze (PO12), sorveglianza sanitaria (PO15), non conformità e infortuni (PO05), monitoraggio (PO13). Questa procedura non ne cita nessuna, e nessuna delle due architetture rimanda all'altra.
Il modulo m22 e i moduli 45001. I near miss si registrano qui su m22, mentre il sistema sicurezza ha il proprio database MOD.PO05.01 (database di non conformità, azioni correttive e infortuni) "DB gestione NC-AC-Infortuni" — cfr. PO05 Infortuni, incidenti, near miss e azioni correttive.
Refuso nel richiamo all'articolo 35. §6: "L'obbligo di indurre la riunione periodica" (in luogo di "indire").
La sicurezza compare in tre procedure del sistema qualità. Oltre a questa, ID17 Direzione lavori e coordinamento sicurezza disciplina CSP (coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione) e CSE, e ID03 Formazione e addestramento §5.3 elenca i corsi obbligatori e attribuisce al RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) il "Programma formazione sicurezza". Le tre non si citano fra loro.