Gestione manutenzioni, controlli e verifiche — PO09 (SSL)
- Documento
- SGSL-PO09 "Gestione manutenzioni/controlli/verifiche", Rev. 0 — Lug. 2024
- Emesso da
- RSGSL · Approvato da: Comitato Direttivo
- Modulo
- Mod.PO09.01 — elenco attrezzature, manutenzioni e controlli
Scopo dichiarato
Definire responsabilità, criteri e modalità delle attività di manutenzione di macchine, impianti e strutture "al fine di garantirne la continua capacità di utilizzo, e il rispetto delle normative di sicurezza e ambiente".
Applicabilità: tutte le macchine, impianti e strutture di Montana.
Le quattro categorie (§4)
| Categoria | Definizione data dal documento |
|---|---|
| Manutenzione/controllo ordinario | Interventi meccanici o elettrici svolti secondo un programma stabilito, per mantenere le condizioni ideali di esercizio |
| Manutenzione utile ai fini della sicurezza | Stessa natura, ma non obbligatoria: stabilita in funzione delle indicazioni del fabbricante o per comune prassi |
| Manutenzione straordinaria | Interventi meccanici, elettrici, pneumatici, idraulici eseguiti a fronte di guasti, modifiche o miglioramenti |
| Verifica | Controllo eseguito da ente determinato dalla legislazione vigente, secondo tempi e modalità normative |
Flusso dichiarato
- Individuazione dei responsabili — il Comitato Direttivo con il RSGSL individua nell'organico i soggetti con competenza adeguata cui affidare l'organizzazione delle manutenzioni, erogando la formazione necessaria a colmare eventuali carenze. Se la competenza non è disponibile internamente, si assume o si conferisce l'incarico all'esterno
- Redazione del piano — nel Mod.PO09.01 sono indicati, per ogni macchina, impianto o attrezzatura: se la manutenzione è interna o esterna · la periodicità · la tipologia · la pianificazione del prossimo intervento e la registrazione di tutti quelli effettuati · la ditta incaricata se esterna · il tipo di intervento (su rottura, periodica)
- Esecuzione — manutenzioni interne da personale interno idoneamente istruito e indicato nel modulo; esterne da aziende sotto regolare contratto di fornitura, di norma per interventi specialistici o straordinari che richiedono attrezzature, conoscenze e abilitazioni non disponibili internamente
- Controllo del piano — con la cadenza minima derivante dagli impianti presenti, dal responsabile del processo, che registra gli interventi apponendo la data di effettiva esecuzione
- Non conformità — "qualora una attività di manutenzione pianificata non venga effettuata nei tempi previsti, o con modalità diverse da quanto pianificato, costituisce una anomalia che dà luogo a non conformità"
Criteri per gruppo di attrezzature (§6.1)
| Gruppo | Chi gestisce | Dove confluiscono le registrazioni |
|---|---|---|
| Attrezzature soggette a norme specifiche | SPP; le registrazioni sono classificate dal RSPP | Nel sistema |
| Attrezzature non soggette a norme specifiche | Responsabili di area | Nel SGSL |
Ruoli e responsabilità
| Ruolo | Cosa deve fare | Cosa può decidere |
|---|---|---|
| Comitato Direttivo con RSGSL | Individua i responsabili delle manutenzioni e ne colma le carenze formative | Assunzione o incarico esterno |
| RSGSL | Individua con il RSPP i controlli straordinari in caso di eventi eccezionali; registra i controlli su attrezzature non soggette al D.Lgs 81/08; usa le registrazioni per verificarne l'efficacia; compila e aggiorna il piano | — |
| RSPP | Programma e verifica i controlli di conformità legislativa; recupera e verifica la presenza dei manuali di uso e manutenzione; individua con il RSGSL i controlli straordinari; verifica che le nuove attrezzature rispettino le norme e siano accompagnate da manuale e dichiarazione CE; verifica che le attività affidate all'esterno vadano a imprese con i requisiti di legge e personale competente; compila e aggiorna il piano | Idoneità dei fornitori di manutenzione |
| Responsabili del controllo | Organizzano i controlli sulle attrezzature indicate nel modulo; sorvegliano le deviazioni temporali del piano e attivano le azioni correttive | Azioni correttive sulle deviazioni |
| Tutti i lavoratori | Mantenere in perfetta efficienza le attrezzature eseguendo le operazioni previste nei rispettivi manuali di uso e manutenzione | — |
Regole, soglie e controlli
| Regola | Valore/criterio | Chi la applica | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Formazione preventiva dei responsabili | Il CD eroga la formazione necessaria a colmare le carenze di chi organizza le manutenzioni | CD, RSGSL | §5 |
| Verifica all'installazione | Nuove attrezzature accompagnate da manuale d'uso e dichiarazione CE di conformità | RSPP | §5 |
| Qualificazione dei manutentori esterni | Imprese con requisiti di legge e personale con conoscenze, competenze e requisiti necessari | RSPP | §5 |
| Manutenzione saltata = NC | Il mancato rispetto dei tempi o delle modalità pianificate genera una non conformità | Responsabili | §6 |
| Registrazione della data effettiva | Il responsabile appone la data di effettiva esecuzione | Responsabile del processo | §6 |
| Conservazione dei rapporti esterni | I rapporti di intervento delle ditte esterne sono conservati | RSGSL | §7 |
Registrazioni e moduli previsti
| Documento | Stato nel corpus |
|---|---|
| Mod.PO09.01 — elenco attrezzature, manutenzioni e controlli | Presente (11,5 KB) |
| Reg.PO09.01 2024 — Piano manutenzione | Presente e ampio (24 KB): verosimilmente compilato |
| Applicativo software di avviso | Citato al §7 come strumento di registrazione, mai nominato né descritto |
| Rapporti di intervento delle ditte esterne | Conservati |
Da verificare in intervista
- Qual è l'"applicativo software di avviso"? È l'unico meccanismo di allerta sulle scadenze citato nel corpus e non ha nome.
- Il piano di manutenzione 2025 e 2026 esistono? Nel corpus c'è solo il 2024.
- Chi è il "soggetto individuato come responsabile del processo"? È interno o esterno?
- Il piano include anche gli automezzi aziendali citati da ID21 Sicurezza in ufficio e nei cantieri?
- Sono mai state aperte non conformità per manutenzioni saltate?
- Le attrezzature coperte da questo piano e gli strumenti di misura gestiti da ID07 Strumenti, attrezzature e backup informatico con il modulo m07 sono insiemi distinti o si sovrappongono?
- I manutentori esterni — l'impiantista termico di ID11 Gestione degli aspetti ambientali, Sinapto per l'informatica — sono qualificati anche secondo questa procedura?
Cosa il documento non dice
Non è indicata la cadenza di controllo del piano, se non "la cadenza minima derivante dagli impianti presenti".
Non è indicato dove risieda il modulo, né chi abbia accesso all'applicativo di avviso.
Non è definito il rapporto con le verifiche di legge eseguite da enti (categoria definita al §4 ma poi non ripresa nel flusso operativo).
Non è indicato un tempo di conservazione delle registrazioni.
Contraddizioni interne o con altri documenti
Lo stesso compito assegnato a due ruoli. Sia il RSGSL (Responsabile del Sistema di Gestione SSL) sia il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) hanno, nell'elenco delle rispettive responsabilità, "la compilazione e aggiornamento nel tempo del Piano della manutenzione Mod.PO09.01". Il §6 aggiunge una terza attribuzione: "RSGSQ è responsabile della redazione del piano di manutenzione", con una sigla che non esiste nel sistema.
Doppia disciplina delle manutenzioni. Manutenzioni e controlli su attrezzature e impianti sono disciplinati da due procedure che classificano diversamente lo stesso parco.
| Sistema | Procedura | Oggetto | Frequenza | Strumenti |
|---|---|---|---|---|
| Qualità e Ambiente | ID07 Strumenti e attrezzature, feb. 2024 | strumenti di misura e attrezzature; la dotazione informatica è affidata a un fornitore esterno | manutenzione ordinaria annuale | m07 elenco strumenti, m23 verbale di manutenzione |
| Salute e Sicurezza | PO09 Gestione manutenzioni, lug. 2024 | macchine, impianti e strutture, distinti fra attrezzature soggette e non soggette a norme specifiche | secondo il piano, con controllo alla cadenza minima derivante dagli impianti | Mod.PO09.01 elenco e piano, più un applicativo software di avviso non identificato |
Le due procedure non dichiarano quale parte del parco copra ciascuna. Non è indicato se una stessa attrezzatura debba comparire in entrambi gli elenchi, né quale dei due presidi le scadenze.
Sovrapposizione con il controllo operativo. La voce c del piano dei controlli di PO08 Attività operative e controllo operativo riguarda i "programmi di manutenzione e ispezione preventivi o predittivi": le due procedure coprono lo stesso oggetto senza rimandi reciproci.