Attività operative e controllo operativo — PO08 (SSL)
- Documento
- SGSL-PO08, Rev. 0 — Lug. 2024
- Emesso da
- RSGSL · Approvato da: Comitato Direttivo
- Modulo
- MOD.PO08 — Piano dei controlli
Scopo dichiarato
Definire modalità operative e responsabilità per "pianificare, attuare e documentare il controllo operativo di attività, prodotti e servizi che presentano o possono presentare rischi e/o pericoli per la salute e la sicurezza".
Applicabilità: tutte le attività svolte da Montana.
Riferimenti citati
Norma UNI ISO 45001 · Manuale del sistema SSL · DVR aziendale · istruzioni operative · PO05 gestione NC-AC · specifiche e libretti di uso e manutenzione degli impianti.
I sette processi tenuti sotto controllo (§6)
Con riferimento al MOD.PO08 Piano dei controlli:
| # | Processo controllato | Modalità indicata |
|---|---|---|
| a | Uso di procedure e sistemi di lavoro | Comportamenti pericolosi |
| b | Garantire la competenza dei lavoratori | Procedura PO03 Formazione SSL e relativo modulo |
| c | Programmi di manutenzione e ispezione preventivi o predittivi | Ambiente di lavoro, aree esterne, impianti, attrezzature |
| d | Specifiche per l'approvvigionamento di beni e servizi | Controlli su commessa |
| e | Applicazione di requisiti legali e istruzioni dei produttori per le attrezzature | Audit su conformità normativa |
| f | Misure tecnico-progettuali e amministrative | Controlli su commessa |
| g | Adattamento del lavoro ai lavoratori e alle attrezzature | Audit su conformità normativa |
Le fasi di controllo e monitoraggio avvengono secondo PO13 Controllo e monitoraggio.
Flusso dichiarato
- Pianificazione — il Comitato Direttivo in collaborazione con RLS, RSPP, MC e RSGSL assicura l'elaborazione delle istruzioni operative più appropriate "per prevenire situazioni in cui la mancanza di tali istruzioni possa provocare infortuni o violazioni della politica", e pianifica i processi da tenere sotto controllo come da risultanze del DVR
- Esecuzione dei controlli — secondo il piano annuale
- Apertura di non conformità — se si rilevano deviazioni dalle prassi documentate, mancato rispetto di procedure, istruzioni o intervalli di manutenzione o controllo, o in caso di mancati infortuni, il RSGSL con i Responsabili d'area, RTO e preposti apre una NC secondo PO05 Infortuni, incidenti, near miss e azioni correttive
Ruoli e responsabilità
| Ruolo | Cosa deve fare | Cosa può decidere |
|---|---|---|
| Responsabili d'area, di funzione e preposti | Assicurare che attività, prodotti e servizi sotto il proprio controllo siano gestiti in condizioni controllate; sovrintendere e vigilare sull'osservanza degli obblighi di legge e sull'uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI; in caso di persistenza dell'inosservanza, informare i superiori diretti | Apertura di NC |
| RSGSL | Assiste responsabili d'area, RTO e preposti; individua e contatta i laboratori esterni idonei a condurre i controlli; assiste nell'attuazione del piano annuale | Scelta dei laboratori |
| RSPP, MC, RLS | Collaborano con il DDL nella valutazione dei rischi e nell'individuazione delle misure | — |
| Ditte terze | La manutenzione degli impianti presenti è affidata a ditte terze | — |
Regole, soglie e controlli
| Regola | Valore/criterio | Chi la applica | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Obbligo di escalation | In caso di persistenza dell'inosservanza, i preposti informano i superiori diretti | Preposti | §5 |
| Principio ALARP | Ridurre i rischi "ai livelli più bassi ragionevolmente praticabili" | CD | §6 |
| NC su intervalli saltati | Il mancato rispetto degli intervalli di manutenzione o controllo genera una non conformità | RSGSL, preposti | §6 |
| NC sui mancati infortuni | Anche i mancati infortuni generano una non conformità | RSGSL, preposti | §6 |
| Conservazione del piano dei controlli | Archiviato dal RSGSL per 3 anni | RSGSL | §6 |
| Archiviazione del DVR | A cura del RSPP | RSPP | §6 |
Registrazioni e moduli previsti
| Documento | Stato nel corpus |
|---|---|
| MOD.PO08 — Piano dei controlli | Presente (29 KB) |
| REG.PO08 — Piano dei controlli 2024 | Presente e di dimensione analoga al modulo (29 KB), quindi verosimilmente compilato |
| DVR aziendale | Non consegnato |
Da verificare in intervista
- Il piano dei controlli 2024 è stato eseguito? Esiste quello 2025 e 2026? Nel corpus è presente solo l'anno 2024.
- Chi esegue materialmente i controlli, e con che frequenza?
- Quali laboratori esterni sono stati incaricati e per quali misure?
- I preposti sono formalmente individuati e hanno la formazione di 12 ore con aggiornamento biennale prevista da PO03 Formazione SSL?
- L'escalation "in caso di persistenza dell'inosservanza" è mai stata attivata?
- Il DVR a che data è aggiornato? Non è nella documentazione consegnata.
- Le ditte terze che fanno manutenzione sono le stesse citate da ID07 Strumenti, attrezzature e backup informatico (Sinapto per l'informatica) e da ID11 Gestione degli aspetti ambientali (manutentore dell'impianto termico)?
Cosa il documento non dice
Documento di valutazione dei rischi non allegato., pur essendo il documento da cui discende l'intera pianificazione dei controlli.
Non è indicata la frequenza dei controlli: il modulo la contiene, la procedura no.
Non è indicato chi approvi il piano annuale dei controlli.
Non è definito il rapporto fra i "controlli su commessa" citati alle voci d e f e la gestione della commessa del sistema Qualità-Ambiente.
Contraddizioni interne o con altri documenti
Conservazione più breve del database NC. Il piano dei controlli si conserva 3 anni; PO05 Infortuni, incidenti, near miss e azioni correttive fissa 10 anni per il database delle non conformità e per il registro infortuni. La procedura documentale del sistema SSL, PO06 Gestione documentazione e registrazioni SSL, non fissa alcun termine.
Refusi nei rimandi. Il §3 cita "P005 (Gestione NC, AC)" in luogo di PO05; il §6 alterna SGS, SGSL e RSGSL (Responsabile del Sistema di Gestione SSL) per indicare lo stesso soggetto.
Sovrapposizione sulle manutenzioni. La voce c del piano dei controlli riguarda i programmi di manutenzione preventiva, oggetto della procedura dedicata PO09 Gestione manutenzioni, controlli e verifiche, che non è citata.