Infortuni, incidenti, near miss e azioni correttive — PO05 (SSL)
- Documento
- SGSL-PO05, Rev. 0 — Lug. 2024. Il titolo interno è "Gestione di infortuni, incidenti, near misses e azioni correttive"; il nome file è "Gestione NC-AC A-SSL"
- Emesso da
- RSGSL · Approvato da: Comitato Direttivo
- Modulo
- MOD.PO05.01 — DB gestione NC-AC-Infortuni-NM
Scopo dichiarato
Definire "le regole di gestione delle Azioni Correttive al fine di eliminare prontamente le cause che hanno generato delle NC nell'ambito della SSL e delle anomalie e per evitare il ripetersi delle stesse o il loro possibile sviluppo".
Applicabilità: tutti i lavoratori delle attività di Montana.
La scala degli eventi
Il documento distingue quattro livelli, cosa che il sistema Qualità-Ambiente non fa:
| Termine | Definizione data dal documento |
|---|---|
| Segnalazione di pericolo | Un pericolo riscontrato in azienda o durante un'attività lavorativa che potrebbe causare un danno se non controllato |
| Quasi incidente (near miss) | Un evento che non ha coinvolto persone ma avrebbe potuto |
| Incidente | Un evento che ha coinvolto persone senza conseguenze (nessuna inabilità) |
| Infortunio | Un evento che ha coinvolto una o più persone provocando inabilità |
| Termine | Definizione data dal documento |
|---|---|
| Correzione | Azione da intraprendere nei riguardi di un'entità non conforme al fine di risolvere la non conformità |
| Azione correttiva | Azione intrapresa per eliminare le cause di non conformità esistenti o altre situazioni non desiderate, per prevenirne il verificarsi |
Flusso dichiarato — non conformità e azioni correttive
- Rilevazione — le NC possono essere rilevate in tutte le fasi e da tutti i componenti dell'organizzazione. Ambiti rilevanti: approvvigionamento in azienda · attività lavorative presso il cliente o in sede · sorveglianza e monitoraggio · controllo operativo · audit interni ed esterni
- Formalizzazione — con il modulo MOD.PO05.01, compilato seguendo le indicazioni in esso contenute
- Valutazione — il RSGSL valuta la non conformità e la sua eventuale ripetitività, e decide fra una correzione immediata e una azione correttiva
- Coinvolgimento — il RSGSL coinvolge le funzioni corresponsabili o quelle ritenute più idonee
- Elaborazione dell'azione correttiva — definizione dei responsabili "in genere il servizio che la rileva" · ricerca delle cause · determinazione dei provvedimenti · approvazione · implementazione · verifica che siano state intraprese e si siano dimostrate efficaci
- Approvazione — spetta all'AD, "anche in funzione dei poteri di spesa"
- Verifica — il RSGSL verifica l'attuazione e, "dopo un periodo di tempo congruente", l'efficacia
Flusso dichiarato — infortuni e near miss
- Segnalazione — ogni lavoratore segnala al proprio capo gerarchico ogni infortunio, incidente, near miss o comportamento pericoloso rilevato
- Intervento immediato — i lavoratori con i propri responsabili si adoperano in caso di urgenza per ridurre le situazioni di pericolo, favorendo eventualmente le indagini degli organi di vigilanza
- Termine di comunicazione — la segnalazione va inviata a SPP e DDL entro la giornata lavorativa e comunque entro le 24 ore dall'accaduto, e va inoltrata anche all'Ufficio Risorse Umane
- Registrazione e indagine — il RSPP registra l'accadimento in MOD.PO05.01 e dà sempre avvio, in caso di infortunio, all'attività di indagine per individuare cause e concause e identificare misure di miglioramento
- Stesse modalità per i near miss e per altri eventi pericolosi, registrati e analizzati nello stesso modulo
- Gestione amministrativa — in caso di infortunio il LR attiva le operazioni obbligatorie: notifiche all'autorità giudiziaria e all'INAIL, e compilazione del registro infortuni telematico
- Riesame del DVR — è responsabilità del LR riesaminare il DVR a seguito di infortuni, "in particolar modo se gravi e coinvolgenti il processo", oppure a seguito di near miss
Ruoli e responsabilità
| Ruolo | Cosa deve fare | Cosa può decidere |
|---|---|---|
| Tutti i lavoratori | Segnalare qualsiasi operazione o situazione che possa costituire una causa, anche solo potenziale, di danno per la SSL | — |
| Responsabili / preposti | Valutare le segnalazioni e aprire le non conformità | Apertura della NC |
| RSGSL | Gestisce l'iter di NC, correzioni e azioni correttive; decide fra correzione e AC; verifica attuazione ed efficacia | Correzione immediata o azione correttiva |
| RSPP | Registra l'accadimento e avvia l'indagine sugli infortuni | Avvio dell'indagine |
| AD | Approva le azioni correttive, anche in funzione dei poteri di spesa | Approvazione |
| LR — Legale rappresentante | Attiva notifiche ad autorità giudiziaria e INAIL, compila il registro infortuni telematico, riesamina il DVR dopo infortuni e near miss | Riesame del DVR |
| Comitato Direttivo / LR / DDL | Si relaziona con il RSGSL e approva o modifica l'esito del processo di gestione delle NC | Esito finale |
Regole, soglie e controlli
| Regola | Valore/criterio | Chi la applica | Riferimento |
|---|---|---|---|
| Termine di segnalazione | Entro la giornata lavorativa e comunque entro 24 ore dall'accaduto, a SPP, DDL e Ufficio Risorse Umane | Lavoratori e responsabili | §Modalità esecutive |
| Indagine obbligatoria | Sempre in caso di infortunio | RSPP | §Modalità esecutive |
| Valutazione della ripetitività | Elemento esplicito nella scelta fra correzione e azione correttiva | RSGSL | §Gestione AC |
| Approvazione economica | L'approvazione dell'AC spetta all'AD anche in funzione dei poteri di spesa | AD | §Gestione AC |
| Riesame del DVR | Obbligatorio dopo infortuni, specie se gravi, e dopo near miss | LR | §Responsabilità |
| Conservazione decennale | MOD.PO05.01 e registro infortuni: 10 anni | RSGSL | Tabella 2 |
Registrazioni e moduli previsti
| Documento | Contenuto | Conservazione |
|---|---|---|
| MOD.PO05.01 — DB gestione NC-AC-Infortuni-NM | Non conformità, correzioni, azioni correttive, infortuni, incidenti, near miss | 10 anni |
| Registro infortuni telematico | Adempimento di legge | 10 anni |
Documentazione raccolta e archiviata presso il RSGSL, in forma cartacea o informatica, con archivi organizzati "in modo da assicurare la protezione e l'agevole rintracciabilità" e la classificazione fra documentazione permanente e a tempo determinato.
Nel corpus il modulo compilato è presente nella versione 2024 (25 KB).
Da verificare in intervista
- Quante segnalazioni, near miss, incidenti e infortuni sono stati registrati dal luglio 2024 a oggi?
- Il termine delle 24 ore viene rispettato? Come si segnala materialmente — mail, telefono, modulo?
- L'indagine sugli infortuni viene sempre avviata? Esiste un rapporto di indagine separato dal database?
- Chi apre concretamente le non conformità: i preposti sono formati e individuati?
- Il DVR è stato riesaminato dopo l'ultimo infortunio o near miss?
- Il database MOD.PO05.01 è un file Excel? Dove sta, chi lo aggiorna, chi lo legge?
- Le NC di sicurezza rilevate in cantiere dal CSE secondo ID17 Direzione lavori e coordinamento sicurezza confluiscono qui?
- I near miss registrati su m22 secondo ID21 Sicurezza in ufficio e nei cantieri finiscono nello stesso database o in un archivio separato?
Cosa il documento non dice
Non è indicato un termine per la chiusura delle azioni correttive: la verifica di efficacia avviene "dopo un periodo di tempo congruente".
Non è definita una classificazione di gravità delle non conformità, benché sia prevista per gli eventi (near miss, incidente, infortunio).
Non è indicato dove risieda il database MOD.PO05.01.
Non è descritto il raccordo con la sorveglianza sanitaria in caso di infortunio con inabilità.
Il capitolo "Allegati" si interrompe: "MOD.PO05.01 (DB gestione NC-AC-Infortuni - NM) e".
Contraddizioni interne o con altri documenti
Titolo interno diverso dal nome del file. Il documento si intitola "Gestione di infortuni, incidenti, near misses e azioni correttive", il file è "PO05 (Gestione NC-AC A-SSL)".
Conservazione tripla rispetto all'altro sistema. Qui il database delle NC e il registro infortuni si conservano 10 anni; ID02 Gestione documenti e registrazioni §4.1.3 fissa per le informazioni documentate del sistema Qualità-Ambiente un minimo di tre anni.
Due percorsi per i near miss. Questa procedura li registra su MOD.PO05.01 (database di non conformità, azioni correttive e infortuni); ID21 Sicurezza in ufficio e nei cantieri §7, procedura del sistema Qualità-Ambiente emessa nel febbraio 2024 — cinque mesi prima — li registra su m22 (registrazione dei near miss) e li fa valutare nella riunione periodica annuale. Le due procedure non si citano.
Doppia disciplina delle non conformità. Le non conformità e le azioni correttive sono disciplinate da due procedure con approvatori, strumenti e termini di conservazione diversi.
| Sistema | Procedura | Chi approva l'azione correttiva | Classificazione degli eventi | Strumenti | Conservazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Qualità e Ambiente | ID09 Gestione NC e AC, apr. 2023 | RSQA (Responsabile del Sistema Qualità e Ambiente) | nessuna | m12 rapporto, m13 registro, m15 azioni correttive | non indicata |
| Salute e Sicurezza | PO05, lug. 2024 | Amministratore Delegato, «anche in funzione dei poteri di spesa» | segnalazione di pericolo, quasi incidente, incidente, infortunio | MOD.PO05.01, database unico | dieci anni |
Una non conformità rilevata in cantiere può ricadere in entrambe le procedure. Chi la registra deve scegliere fra due registri, due approvatori e due termini di conservazione, e nessuno dei due documenti indica il criterio di scelta.